课程大纲：
企业所得税汇算清缴辅导公开课
【培训收益】
一年一度的所得税汇算清缴又开始了，每年企业需要面对新政策，对纳税申报表进行分析、审核，避免因为政策理解错误多缴税，也需要避免因为政策理解错误导致漏税。
理道对目前有效的所得税法规进行了全面归纳、汇总、分析，结合2019年的所得税汇算清缴的特点，为企业提供相关辅导，培训内容结合新税法的实施及其已经出台的配套法规，对企业实务操作中可能涉及的问题进行分析，提供可操作的建议，帮助企业在汇算清缴中做好申报与纳税调整，合理控制误报的税务风险或者税务损失。
【培训提纲】
一、国地税联合稽查、开票系统升级、金税三期上线、五证合一、联合惩戒、黑名单、“互联网+税务”严征管模式等背景下的税务风险
二、平时账务及年终结账的处理与税务风险
三、各类财务报表、纳税申报表等表表之间关联数据勾稽关系预警风险
四、企业所得税汇算清缴主要纳税事项解析
1.收入类纳税调整项目财务模型的应用价值
2.扣除类纳税调整项目
3.资产类纳税调整项目
4.其他特殊纳税事项处理
五、企业所得税汇算清缴综合案例及150个税务风险点精析
1.案例基本情况与财务资料
2.36个企业所得税实操案例及所涉150个税务风险点解析
存货对外直接捐赠
销售货物发出商品
确认房屋租金收入
债务重组
企业股权转让
接受捐赠
法人企业间无偿划转非货币性资产
分期收款发出商品
取得财政性资金
取得专利权转让收入
捐赠支出
支付企业日常费用
支付罚款、滞纳金、违约金
借款利息支出
银行承兑汇票贴现利息支出
担保支出
固定资产计提折旧
房屋改建支出与机器设备修理支出
固定资产建造期间的支出
土地使用权摊销
支付手续费及佣金
劳动保护支出
车辆所发生的汽油费、保险费等费用支出
保险费支出
工资薪金及职工福利费
职工教育经费
工会经费
研究开发费用加计扣除
存货发生实际损失
企业专用设备投资额抵免企业所得税
【培训讲师】廖娟老师 财税实操专家
理道授权讲师，理道税务风险管理合伙人、高级咨询顾问。
金三纳税实操专家，中山大学EMBA，曾任职知名外企10余年；拥有20多年企业财税管理经验。
廖老师熟悉企业日常税务风险管理，对政策有深刻理解，擅长合理筹划解决企业税务问题，同时又有丰富实操执行经验，服务过包括生产快销品行业、房地产开发行业、现代服务业、传统生产企业等行业，特别熟悉进出口业务、关联交易业务、支付境外费用、固定资产投资、房地产开发等业务税务管理与筹划；各类企业日常税务风险管理，税务稽查应对及与税局交往等实操业务。
廖老师目前主要从事企业税务咨询筹划和培训业务。
主讲课程
《*个税实务应对及风险防范》
《与税局打交道及税务稽查应对》
《经济合同涉税风险与纳税筹划》
《会计核算与税务处理协调技巧》
《出口退税业务实操及风险防范》
《支付境外费用税务处理实务》
《增值税新政下的发票处理技巧与风险管理》
《大数据管税，企业潜在风险管控》
《减税红利如何在企业中落地》
……
部分授课企业
王老吉、高露洁、周生生、老板电器、汇丰集团、白云山集团、维多利酒店、统一集团、殷勤集团、华南航天、电讯盈科、、金利来、欣强电子、安飞诺电子、名幸电子、格风服饰、迪柯尼服饰、时代商业、布言布语、霸王、南天电脑、中信环境、南德认证、建泰橡塑、汇聚支付……
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