课程大纲：

企业年度经营计划课程

【课程主题】
在《中长期战略滚动修订与年度经营计划》课程中，我们的专家将与您探讨
滚动修订公司中长期的战略规划，编制年度经营计划的步骤
年度经营计划、预算转化为业绩评价指标，实现计划与考核一致性的技巧
运用战略地图来分解公司战略，落实战略执行责任机制的方法
运用BSC+OKR实现绩效考核的科学化、规范化
有效监督与控制中长期战略规划与年度经营计划执行的方法

【课程收益】    
对十三五战略规划落地、年度经营计划、绩效考核全新认识与思考
与最*的咨询专家进行思想碰撞和交流
与其它公司的管理者共同开展分组实操演练
掌握十三五战略修订、年度经营计划、绩效考核实践操作工具

【课程大纲】 
中长期战略滚动修订与年度经营计划（12小时）
第一部分 中国企业战略分解与落地解决方案
互动：企业管理核心是什么
1.中国企业战略分解与落地不佳本质形成原因
2.有效公司战略分解与落地关键要素：战略、计划、预算、考核的一致性
3.实现战略、计划、预算、考核一致性的有效工具——平衡计分卡
案例：长安汽车BSC+CS16333战略管理体系、华润集团BSC+6S管理体系
平衡计分卡发展历程；
平衡计分卡全球与中国*实践介绍。
5.    中长期战略滚动与年度经营计划的五个步骤
第一步 年度战略环境分析与中期经营回顾会议；
第二步 中长期战略滚动修订（3+3滚动、5+1滚动）；
第三步 年度经营计划编制；
第四步 下达《业绩考核表》；
第五步 修订战略、计划、预算、考核的运行流程。
案例：深圳ABP股份、福特汽车、美孚石油、*州政府、中航工业、EFD（中国）

第二部分 中长期战略规划滚动修订与年度经营计划
1.战略无法分解与落地的关键因素1——空洞与长篇大论。
2.中长期战略与年度经营计划的简单、集成与有效。
3.如何以战略地图为平台来简化“中长期战略修订与年度经营计划”的操作程序？
ü 认识《战略地图》+《平衡计分卡》+《战略行动计划表》
ü 战略地图绘制操作流程与技巧：
1）公司层面战略图、卡、表设计的操作流程
2）部门层面战略图、卡、表设计的操作流程
3）《战略地图》与《平衡计分卡》对接
4）《平衡计分卡》与《战略行动计划》对接
4.如何以战略地图与预算关系？
战略地图与战略预算；战略地图与运营预算；战略地图与财务预算
案例： 巴西大众、宝马金融、塔塔公司、EFD（中国）、山西潞安集团、泸天化股份、*陆军总部等战略地图

第三部分  中长期战略滚动修订与年度经营计划、业绩考核
1.  战略无法分解与落地的关键因素2——责任机制缺失。
2.  如何构建公司战略执行的责任机制？
3.  链接战略，提取KPI 与GS。
什么是KPI？什么是GS？
如何将战略目标与战略关键举措转化为KPI与GS？
注：KPI与GS提取技巧：流程五因素分析法。
4．设计组织与员工《绩效考核表》设计操作步骤：
（以部门、岗位为例）
ü 部门战略地图指标分解
ü 部门职责推导指标
ü 汇总指标与实操性检查
ü 填写《指标解释表》（指标库）
ü 设计指标权重，指标赋值，填写《绩效考核表》
案例：国家电网、美宜佳、山重建机、长安汽车、EFD中国、泸天化股份等

第四部分  修订战略、计划、预算、考核运行流程
1.战略无法分解与落地关键因素3——缺乏规范的监控流程。
2.战略、计划、预算、考核的一般运行流程。
3.需要建立什么样的组织保障机制，确保运行流程实施？
4.战略规划与年度经营计划监控：
1）平衡计分卡报告系统（绿、黄、红、白灯仪表盘）；2）战略回顾会议；3）经济运行分析会议；4）业绩述职报告
5.预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假。
6.战略绩效考核计分并与薪酬激励手段挂钩。
案例：某汽车公司战略、计划、预算、考核的运行流程
现场答疑

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