课程大纲：

财税顶层设计与税务合规管理培训

-改革开放40余年，中国经济发展进入新常态，税收治理日渐法治化，互联网和数字经济催生了无数新的商业模式，在此背景下，企业的经营环境发生了巨大变化，税务管理也亟需扩展视野、转变观念、升级技能！
本课程共分10个部分，让您：
-了解国家税制改革、政策调整、征管变化的*内容，洞察大势；
-学习税务管理*理念，更好服务企业战略，醍醐灌顶；
-提升财税实战中化解疑难业务风险的能力，胸有成竹；
-看清税收政策的“前世今生”“现象本质”，游刃有余；
-抓住应对税务稽查、纳税评估的实用技巧，处变不惊；
-掌握各类资本运作模式的税务筹划精髓，运筹帷幄；
-操习合同条款中的业务定性和税务安排本领，未雨绸缪 ；
-洞悉营销中“买卖”和吆喝“”的税务秘密，精打细算；
-破解集团税务管理千头万绪难题，高屋建瓴；
-获得现场专业解答扫清心中困惑，信心满满；
-“十四五”经济航母将驶往何方？税务管理又该怎样为企业保驾护航？《财税顶层设计：新形势下企业税务管理与安排》将告诉您如何在“大时代”中营造自己最好的“小环境”！

培训对象
-董事长、总经理、常务副总经理
-总会计师、财务总监、税务总监等高管人员

第一模块
拓展眼界篇
-我国税制、宏观税负概况
-增值税、消费税立法对企业的税负影响
-房地产税和遗产税立法的可行性分析
-后疫情时期税收政策调整方向
-金四和数据治税背景下的税收征管趋势
-税收洼地的类型及利弊权衡
第二模块
服务战略篇
-“税”在企业生命发展周期和战略中的地位
-如何理性和专业看待“税负”
-税务内控薄弱的“八大”严重后果
-如何构建企业税务内控和税务管理机制
-税务管理新理念——税务安排
第三模块
财税实战篇
-“全税种观”思维
-企业所得税的若干税务安排示例（根据培训对象选择）
-增值税的若干税务安排示例（根据培训对象选择）
-未备案影响税收优惠享受、资产损失扣除吗？
第四模块
税法解释篇
-遇到税法中的不合理规定该怎么办？
-怎么理解税法中的“等”“等等”
-批复性文件具有普遍适用性吗？
-如何判断税收文件是否具有追溯力？
第五模块
危机应对篇
-稽查、纳税评估如何选案？
-如何与稽查、评估人员有效沟通？
-哪些环节可以为自己争取*权益？
-税款和滞纳金的计算
-如何会被认定“虚开发票”？
-如何摆脱“虚开发票”的漩涡？
第六模块
资本运作篇
-不同资本运作方式的特点和比较（资产收购、股权收购、合并、分立和划拨等）
-特殊性税务处理和一般性税务处理的比较、程序管理要点
-并购重组中估值定价的税务管理要点
先增资后转让、对赌等典型业务的财税处理与风险分析
第七模块
合同控税篇
-《民法典》的“合同”和税法中的“合同”一样吗
-合同中的“保税”条款合法吗？
-采购合同如何防范税率变动风险
-合同性质设计：避免成为“失败的胜利者”
-合同违约和撤销的税务区别
-常见合同税收筹划误区
第八模块
助力营销篇
-常见促销手段（折扣、买赠和返现等）的效果比较
-退换货的财税处理与风险分析
-积分的财税处理与风险分析
-预付卡的财税处理与风险分析
-会员的财税处理与风险分析
第九模块
集团税务篇
-集团税务内控制度架构及要点
-关联交易的税务风险及规避要点
-集团资金往来不同模式的财税分析
-集团采购不同模式的财税分析

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