课程大纲：

内部控制管理的课程

序号
模块
课程内容
教学特色
一企业内部控制概况
一、企业内部控制概况
1、5W3H分析法分析企业内部控制
2、五部委《企业内部控制基本规
范》
3、五部委《企业内部控制应用指
引》
-课件：PPT、EXCEL表格、图片、白板、卡片、
视频
-案例：贵飞公司的内控成熟度模型
-讨论：您的公司准备上市吗？
-评分：分组练习，根据完成时间现场评分，最高
分10分，*分1分，没有小数点。
休息：课间休息10分钟

二企业内部控制诊断和整改
二、企业制度梳理和流程梳理
1、如何建设企业内部控制组织
2、如何开展制度和流程梳理
三、企业内部控制诊断和整改
1、如何开展内部控制诊断
2、企业内部控制整改
-课件：PPT、EXCEL模版、卡片
-练习：发送内控诊断和整改的工具模版，进行诊断，并自评。
-评分：分组练习，根据完成时间现场评分，最高
分10分，*分1分，没有小数点。
-发言：小组发言评议。
午休：上午课程结束，中午用餐，休息

三企业内部控制评价和审计
四、企业内部控制评价和审计
1、内部控制评价的方法
2、内部控制评价指引
3、如何开展企业内部控制评价
4、内部控制审计指引介绍
5、如何开展企业内部控制审计工作
-课件：PPT、EXCEL表格、图片、白板、卡片、
视频
-案例：中国石油化工集团的管理工具
-讨论：您的公司准备好了吗？
-评分：分组练习，根据完成时间现场评分，最高
分10分，*分1分，没有小数点。
-总结：十分钟总结全部课程，回顾重点，再次重
申重点。
-总结：总结模拟公司计分牌全部分数，进行最终
评定，评出名次，表扬先进。
休息：课间休息10分钟

四全面风险管理与内部控制融合
五、企业内部控制实施案例
1、某单位内控体系建设
六、全面风险管理与内部控制融合
1、搭建风险内控组织
2、实施风险内控基本流程
3、风险内控工作成果
4、风险内控融合实施案例
-课件：PPT、EXCEL表格、图片、白板、卡片
-案例：中海油的五位一体体系建设
-讨论：各家公司风险内控融合实例
-模拟：风险内控融合的组织建设
-评分：分组练习，根据完成质量，采用自评、他评、集体评议、课堂展示的法进行评分，最高分10分，*分1分，没有小数点。
-总结全部课程分数，课程结束。

内部控制管理的课程