课程大纲：
ISO900114001课程
课程背景
◆了解ISO9001和ISO14001的产生与发展。
◆理解ISO9001：2015和ISO14001:2015标准要求。
◆掌握ISO9001和ISO14001审核知识、程序和方法。
课程收益
◆通过对ISO9001和ISO14001标准的学习，学员能清晰理解标准条款的内容和要求
◆通过双体系内审示范和练习，学员知道审核流程，熟练掌握审核的技巧和方法。
◆通过系统地学习，学员可独立进行内部审核工作。
课程对象
企业的管理者、管理者代表、推行ISO9001和ISO14001管理体系的负责人、有志从事ISO9001和ISO14001管理体系审核的人员。
课程大纲
第一天培训内容：1SO9001
一、ISO的定义
1、ISO是国际化标准组织（International Organization for Standardization）的英文简称，成立于1947年2月23日，总部设在瑞士日内瓦，其最高权力机构为一年一度的全体成员大会，日常办事机构为*秘书处。
2、它和IE（国际电工委员会，主要负责电工/电子领域的标准化工作）是当今世界上两个*的国际标准化组织。
二、ISO的宗旨
在世界范围内促进标准化工作及其相关活动的开展，以便于国际商品交换和服务，并加强对智力、科学、技术、经济领域的合作。
三、ISO9001标准的产生
1、现代科学技术和社会生产力飞速发展的客观要求
2、质量管理发展的必然产物
3、顾客的价值观发生变化
4、国际贸易改革与发展的迫切需要
5、企业成本的需要
四、什么是ISO9001
ISO9001是ISO组织于1987年颁布的一套管理性质的标准，1994年进行了第一次修改，2000年进行了第二次修改，2008年进行了第三次修改，它不是一个单一标准，而是一个族标准。
1、ISO9001：基础和术语（基础知识和80个专用名词）
2、ISO9001：质量管理体系的要求
3、ISO9004：业绩改进指南（为ISO9001服务）
4、ISO9011：审核指南（为ISO9001服务）
5、ISO9001有以下五个组成部分：
（1）术语
（2）核心标准
（3）质量保证补充标准
（4）质量管理补充标准
（5）质量管理技术指南标准
五、一般企业常见的缺失
1、欠缺品质系统
2、无品质保障权责单位或权责不明确
3、交期难以控制
4、产品品质不易控制
5、人员较难管理，管理较混乱
6、物料浪费严重
六、为什么要实施ISO9001
1、为了适应国际化大趋势
2、为了提高企业的管理水平
3、为了提高企业的产品质量水平、降低成本
4、为了提高企业市场竞争力
七、企业成功推行ISO9001的效果
1、人人有职责
2、事事有程序
3、作业有标准
4、体系有监督
5、不良有纠正
八、ISO9001的精神
1、制度要有涵盖性
2、制度合理化，具有说服力
3、以证据证明，按制度实施
4、说、写、做的要一致
5、注重预防，并强调事后改善能力
九、推行ISO9001的步骤
1、组织
2、立法
3、宣传培训
4、执行
5、监督改善
十、质量管理体系文件架构
1、质量手册
2、程序文件
3、作业标准
4、表单记录
十一、质量体系文件的特性
1、 法规性
（1）文件一旦批准实施，就必须认真严格执行；
（2）文件修改只能按规定的程序进行；
（3）文件作为评价实际运作的依据。
2、*性
（1）一个组织只能有*的质量体系文件系统；
（2）一项规定只能有*的解释；
（3）任何地方不允许使用文件的无效版本。
3、可操作性
（1）文件的规定必须符合企业的实际；
（2）文件的内容要便于执行和检查；
（3）文件的使用范围必须明确。
十二、实施ISO9001对各级人员的要求
1、 总要求
（1）熟悉并理解本企业的质量方针；
（2）熟悉所在部门的职能；
（3）明确本人的质量职责和权力；
（4）熟练掌握工作技能。
2、 最高领导
（1）批准并贯彻质量方针；
（2）制定质量目标及实施方法；
（3）掌握本组织各部门职责和主要的接口方式；
（4）了解本组织质量体系的基本情况；
（5）了解本组织的质量工作状态。
3、 管理者代表
（1）熟悉本组织质量体系和质量体系文件的构成；
（2）了解相关的其它文件（如技术文件）；
（3）掌握内部质量审核和管理评审情况；
（4）熟悉本组织的质量工作情况。
4、 各部门负责人
（1）理解质量方针目标；
（2）熟悉本部门的质量职责和相关的质量文件；
（3）熟悉本部门与相关部门的工作接口；
（4）明确对下属的工作要求；
（5）掌握本部门的质量工作情况。
5、 文件管理人员
（1）熟悉文件管理程序；
（2）熟悉所管理的文件范围；
（3）掌握文件特性情况；
（4）熟悉文件的归档工作；
（5）随时可出示所需文件（不能超过30秒）。
6、 关键工位人员（如QC 、QA、IQC、焊工、仪校员、内审员等）
（1）熟悉本岗位职责；
（2）熟悉工作所依据的标准规范程序等；
（3）熟练掌握所使用的工具设备等；
（4）熟悉使用的统计方法；
（5）经过培训，持证上岗。
7、 普工
（1）熟悉本岗位职责；
（2）清楚工作所依据的文件；
（3）做好工作中所需的质量记录；
（4）了解与本人有关的工作接口；
（5）熟悉本组织的质量体系文件和自己工作相关的部分；
（6）了解本组织的质量机构、质量负责人、管理者代表等；
（7）了解实施系列标准的目的及所实施标准的基本知识。
十三、八项质量管理原则
1、 以顾客为关注焦点
2、领导作用
3、全员参与
4、过程的控制方法
5、管理的系统方法
6、持续改进的能力
7、基于事实的决策方法
8、互利的供需关系
十四、ISO9001：2015结构（五大基本要素）
1、 质量管理体系（4）
（1）总要求
（2）文件要求
2、 管理职责（5）
（1）管理承诺
（2）以顾客为关注焦点
（3）质量方针
（4）策划
（5）职责、权限和沟通
（6）管理评审
3、 资源管理（6）
（1）资源提供
（2）人力资源
（3）基础设施
（4）工作环境
4、 产品的实现（7）
（1）产品实现的策划
（2）与顾客有关的过程
（3）设计和开发
（4）采购
（5）生产和服务提供
（6）监事和测量设备的控制
5、 测量、分析与改进（8）
（1）总则
（2）监视和测量
（3）不合格品控制
（4）数据分析
（5）改进
十五、管理循环（戴明循环）
1、计划：根据顾客的要求和组织的方针，建立提供结果所必要的目标和过程。
2、实施：实施并运作过程。
3、检查：根据方针、目标和产品的要求，对过程和产品进行监视和测量，报告结果。
4、改进：采取措施，以持续改进过程业绩。
十六、管理评审
1、 管理评审是由最高管理者对现行质量目标的持续性、适宜性、充分性、有效性，包括质量目标在内的正式且系统的全面检查和评价。
2、 管理评审由最高管理者领导实施。
3、 管理评审应按计划的时间间隔定期进行。
4、 管理评审输入内容：
（1）过程与业绩和产品的符合性；
（2）预防和纠正措施的状况；
（3） 以往管理评审的跟踪措施；
（4）可能影响质量管理体系的变更；
（5）改进的建议。
5、 评审输出内容：
（1）质量管理体系及其过程有效性的改进；
（2）与顾客要求有关的产品的改进；
（3）资源需求。
6、 管理评审一般采用会议形式进行。
7、 审核结果；
8、 顾客反馈；
十七、内部审核
1、 审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以满足审核准则（依据）的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
2、 审核按审核方式分为第一方审核（即内部审核）、第二方审核（顾客对组织或组织对供方）、第三方审核（认证机构）。
3、 审核的一般原则
（1）系统性
（2）独立性
（3）客观性
4、内部审核的主要目的是纠正改进。
5、ISO9001：2008要求内部审核必须形成文件化程序，并按计划实施。
6、内部审核的一般顺序：
（1）内审方案策划
（2）审核准备
（3）首次会议
（4）现场审核
（5）编写不符合报告
（6）末次会议
（7）纠正措施的提出、实施、验证
（8）编写内审报告
（9）提交管理评审
第二天培训内容：ISO14001
一、ISO14001基础知识
1、培训介绍
2、ISO14001标准的产生和发展
3、困扰人类的八大全球环境问题
4、ISO14001系列标准简介
5、ISO14001的性质、目的和特点
二、ISO14001:2015标准解析
1、范围
2、规范性引用文件
3、术语和定义
（1）审核员
（2）持续改进
（3）纠正措施
（4）文件
（5）环境
（6）环境因素
（7）环境影响
（8）环境管理体系
（9）环境目标
（10）环境绩效
（11）环境方针
（12）环境指标
（13）相关方
（14）内部审核
（15）不符合
（16）组织
（17）预防措施
（18）预防污染
（19）程序
（20）记录
4、环境管理体系要求
（1）总要求
（2）环境方针
5、策划
（1）环境因素
（2）法律法规和其他要求
（3）目标、指标和方案
6、实施与运行
（1）资源、作用、职责和权限
（2）能力、培训和意识
（3）信息交流
（4）文件
（5）文件控制
（6）运行控制
（7）应急准备和响应
7、检查
（1）监测和测量
（2）合规性评价
（3）不符合、纠正措施和预防措施
（4）记录控制
（5）内部审核
8、管理评审
（1）管理评审输入
（2）管理评审输出
三、环境因素识别与评价
1、定义
2、环境因素识别考虑的内容
3、环境因素评价
4、间接环境因素识别与评估
5、环境因素评分标准
四、环境法律法规介绍
1、中华人民共和国环境保护法
2、中华人民共和国消防法
3、行政法规
4、部门规章
5、地方法规
五、ISO14001:2015环境管理体系审核
1、内审员的作用与效益
2、内审员的选择及能力要求
3、审核启动阶段的活动
4、现场审核的准备
5、现场审核技巧实施指导
6、编制、批准和分发审核报告及审核的结束
7、不符合缺失的跟踪验证
8、案例分析及答疑
ISO900114001课程
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