课程大纲：

企业财税管理优化与涉税风险规避

课程背景：
企业在生产经营的过程中，每一项经济行为的背后都与税收有关，然而，我们很多企业经营管理者，在作出经营决策的时候，往往只关心经济业务本身，而忽视了经济业务背后的涉税风险，同时，也由于财务参与管理工作往往比较滞后，所以，无形中给企业带来了巨大的涉税风险。
你知道企业在设立过程中都有哪些涉税风险吗？
你了解企业筹资、投资环节中的涉税风险吗？
你知道企业合同签订中都有哪些涉税风险吗？
采购、生产、销售过程都有哪些涉税风险呢？
关联企业的协助，将会带来哪些涉税风险呢？

课程收益：
本课程将通过案例分析的形式，全面解读企业各项经济行为的涉税风险，让企业经营者、总经理、财务总监、税务经理、财务人员，感受到每个岗位在企业经营管理中扮演的角色。企业是一个有机的整体，要想平稳、安全的经营，每一个环节都很关键，本课程将让您对企业经营过程中的各项涉税行为有一个全面的了解与掌握。重新认识各税种缴纳中的涉税风险；全面了解采购、生产、销售过程中的合同签订技巧；深度领悟企业经营中的涉税风险应对措施。

课程时间：2-3天，6小时/天
课程对象：企业经营者、总经理、财务总监、税务经理、财务人员等
课程方式：讲师讲授+案例分析+实操演练

课程大纲
第一讲：政策篇
1. 营改增后税收政策都有哪些新的变化
2. 营改增后哪些相同业务税收缴纳有差异
3. 如何正确掌握“多流合一”的相关规定
4. 哪些业务增值税普通发票也可以抵扣
5. 建筑业增值税缴纳有何特殊规定
6. 服务业是不是小规模纳税人一定会少缴税
7. 个人所得税缴纳国家又增加了哪些扣除项目
8. 企业购买资管产品税收缴纳有何具体规定
9. 企业资产租赁税收缴纳有何特殊政策规定
10. 企业研发费加计扣除有何新的政策变化
11. 企业雇佣哪些员工可以实现税收优惠
12. 企业哪些资产投入可以享受所得税减免
13. 年终关账期间税收缴纳有何具体特殊规定
14. 新税收政策管理模式下如何实现税收优化与稳健

第二讲：经营篇
1. 企业经营收入增值税与所得税有何确认差异
2. 工资薪金如何列支可以实现税前扣除*化
3. 招待费如何优化实现*限额扣除
4. 企业固定资产如何入账实现少缴税
5. 固定资产如何管理实现增值税全额抵扣
6. 合同如何签订可以使企业税收利益*化
7. 不同销售模式如何实现税负最小化
8. 企业政策性搬迁所得税如何准确缴纳
9. 营业执照办理如何影响到企业税收
10. 不同出资方式如何影响到企业税收
11. 公司兼并重组应重点关注哪些涉税事项
12. 买卖资产与买卖股权有哪些税收差异
13. 如何制定销售方式降低税负
1）承担运费为什么会多缴税
2）采购价格如何选定实现企业利益*化
3）企业所得税汇算清缴哪些项目容易被忽视
4）个人所得税缴纳都有哪些税收筹划点
5）增值税缴纳如何实现税负*
6）“五证合一”下对企业经营管理成本有何影响
7）企业“劳务人员”如何使用实现*化效益

第三讲：管理篇
1. 财务流程如何设计确保基础管理工作扎实
2. 财务团队如何考核实现管理参谋作用
3. 新准则下企业管理流程如何优化
4. 如何发挥财务分析在企业经营管理中的作用
5. 财务部门如何实现经营增效

第四讲：风险篇
1. 企业纳税申报表都隐藏哪些涉税风险
2. 企业纳税信用等级评定对税收稽查有何影响
3. 企业哪些错账容易造成多缴税
3. 企业经营中哪些业务容易被忽视造成多缴税
4. 企业哪些财务指标变动预示存在涉税风险
5. 发票如何管理才能规避税收风险
6. 公司资金往来会带来哪些税收风险
7. 个人与公司资金往来会带来哪些税收风险
8. 公司股权变更会产生哪些税收风险
9. 如何调整公司架构规避涉税风险
10. 不同工资、福利发放个人所得税缴纳风险如何规避
11. 金三系统下“两套账”存在的涉税风险
12. 正常纳税与申报是不是就没有税收风险
13. 新税制下国家管控企业税收缴纳有何新的新思路
14. 长期“零申报”对企业税收缴纳有何影响

企业财税管理优化与涉税风险规避