课程大纲：

企业个税、社保管理课程培训

【课程背景】
2018年8月31日，新个税法正式亮相，起征点确定为每月5千元、调整优化税率级距、 多项支出可以税前扣除、增加反避税条款。与此同时，2018年9月30日前，中国将与其他参与CRS辖区完成首次辖区的信息交换工作，以后年度定期进行信息交换，旨在加强全球税收合作，提高税收透明度，打击跨境避税行为。换言之，员工的税务问题已经置于税局的全面监管之下，企业以往帮助员工避税的措施，在个税新政之下，可能面临巨大的风险。2018年12月10日之前，完成社会保险费征管职责划转交接工作，自2019年1月1日起由税务部门统一征收社会保险费。“欠缴社保的企业被追缴10年的社保费用180余万”、“追征社保费打响第一*”、“不缴纳社保的企业要说再见了”类似报道不断见诸媒体报道，那么，有关社保的争议该如何处理？各地又是何种政策？如何进行社保和规划的操作？
【课程收益】
1、企业面临的个税问题与应对方式
2、个税筹划中的风险点与管控方式
3、*的社保政策和口径
4、社保争议纠纷的应对方式
5、社保合规的实施方案与风险管控方法
【课程大纲】
上半场：《个税新政、CRS、反避税解读与应对》
一、个人所得税法修正案重点与应用
1、纳税人新标准，低档税率的合理应用
2、四项综合征收，综合税制后工资薪酬避税误区
3、费用扣除标准，扩大扣除范围有合理筹划
4、个独个体工商户税务合理筹划的方向
二、新个税反避税+CRS，对高净值人群的影响
1、个人所得税法增加反避税条款的注意事项
2、CRS在中国的执行及全球执行时间表
3、新个税引入反避税+CRS，对高净值人群的影响
4、企业该如何提前布局应对反避税+CRS？
三、新个税法背景下的筹划方案
1、工资、年终奖搭配是否还有操作空间？
2、如何转变员工的收入方式？
3、外籍人税务筹划方案
4、如何利用税收洼地？
5、税收洼地的需要注意的风险有哪些？
商业保险与税务筹划的关系
下半场：《社保新政、社保争议、社保合规落地》
一、社保新政盘点与解读
1、国家社保*政策盘点与解读
2、各省市社保*政策盘点与解读
二、社保争议纠纷处理与应对
1、员工自愿放弃缴纳社保，事后反悔解除劳动合同时能否要求经济补偿金？
2、补缴10余年的社保费用，补缴社保费用是否有时效限制？
3、如何补缴社保费用？能否一次性补缴所有历史欠账？
4、企业愿意补缴社保费用，员工不配合如何应对？
5、补缴保险的举证责任在企业？还是劳动者？
6、新农合、居民医保、商业保险能否免除企业承担的部分社保责任？
7、员工社保缴纳未满15年，无法办理退休手续如何处理？
8、派遣合作期间社保不合规，如何划分责任？是否有时效限制？
9、养老保险待遇争议、损失、赔偿标准及各地审裁口径与差异
10、工伤保险待遇争议、损失、赔偿标准及各地审裁口径与差异
11、医疗保险待遇争议、损失、赔偿标准及各地审裁口径与差异
12、失业保险待遇争议、损失、赔偿标准及各地审裁口径与差异
13、生育保险待遇争议、损失、赔偿标准及各地审裁口径与差异
14、社保争议纠纷其他问题
三、社保合规落地方案
1、历史遗留问题的应对补偿？补缴？注销？其他？
2、标准劳动关系、劳务派遣、外包、灵活用工的演变
3、灵活用工六大模式实施与风险管控
雇佣模式创新过程中的劳动关系的三种处理模式

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