课程大纲：
企业内控策略
【课程大纲】
第一部分 企业内控策略及落地方法
案例引言 内控哪个环节出了问题，如何用内控去防范？
第一章 内部控制工作的机制
第一节 内部控制的基本要素
第二节 企业特性如何决定内控的基调
第三节 内部控制工作组织机构
第四节 如何搭建内控支撑系统
第五节 内控责任体系
第六节 内控建设理论框架
第七节 国内外企业内控建设工作重点
第二章 内部控制建设流程
第一节 内控建设基本方法
第二节 内控制度设计步骤
第三节 企业内控建设实施流程
第四节 国外企业内控建设工作经验借鉴
第三章 货币资金内部控制及优化
第一节 货币资金常见的内控漏洞及案例
第二节 货币资金内部控制目标的关键要点
第三节 资金活动涉及的主要风险
第四节 资金活动的控制措施
第五节 小结：如何看好公司的钱
第四章 采购业务内部控制及优化
第一节 采购业务常见的内控漏洞及案例
第二节 采购业务内部控制目标的关键要点
第三节 采购业务涉及的主要风险
第四节 采购业务的四大关键控制措施
第五章 销售业务内部控制及优化
第一节 销售业务常见的内控漏洞及案例
第二节 销售业务内部控制目标的关键要点
第三节 销售业务涉及的主要风险
第四节 销售业务的七大关键控制
第六章 资产管理内部控制及优化
第一节 存货管理中常见的内控漏洞与关键控制
第二节 固定资产管理中常见的内控漏洞与关键控制
第三节 无形资产管理中常见的内控漏洞与关键控制
第七章 应收账款管理内部控制及优化
第一节 应收账款成本
第二节 信用风险分析
第三节 信用标准与信用条件
第四节 信用条件备选方案分析
第五节 收账政策
第六节 应收账款风险防范与控制
第八章 内部控制评价流程
第一节 公司内控评价体系
第二节 内控评价的报告机制
第三节 内控评价组织机构
第四节 评价工作的沟通协调机制
第五节 评价工作的实施流程
第六节 判断内控缺陷的定量标准
第九章 内控建设常见问题探讨及启示
第一节 内控案例
第二节 内控工作的瓶颈
第三节 内部控制的动态化
第二部分 上市公司财务信息披露处理
第一章 深交所上市公司规范运作指引2020年修订
第一节 修订背景和原则
第二节 主要修订内容
第二章 上市公司信息披露管理
第一节 上市公司信息披露管理的总体要求
第二节 业绩预告、业绩快报及其修订
第三节 信息披露管理的内部控制
第三章 上市公司重大事项管理
第一节 证券投资及衍生品交易
第二节 提供财务资助
第三节 提供担保
第四节 日常经营重大合同
第五节 募集资金管理
第六节 承诺与承诺履行
第七节 变更公司名称
第八节 会计政策、会计估计变更及资产减值
第九节 利润分配和资本公积转增资本
第四章 投资人角度关注的关键数据和信息
第一节 投资人如何评价一个企业？
第二节 投资人如何分析上市公司财务报表中的有用信息？
第三节 投资人财务报表分析思路及关注哪些财务指标？
第四节 上市公司财务猫腻常用招数
第五节 中国上市公司是如何实现财务造假的？
第六节 投资人如何简洁快速地选择好企业
第七节 投资人“慧眼识妖”的小绝招
第五章 财务人员如何做好财务信息披露
第一节 财务信息披露的总体要求
第二节 财务报告编制阶段的主要风险及关键控制
第三节 财务报告对外提供阶段的主要风险及关键控制
第四节 财务报告分析利用阶段的主要风险及关键控制
第六章 财务报表附注信息的披露
第一节 财务报表附注披露的内容
第二节 财务报表附注分析要点
第三节 财务报表附注案例分析
第四节 财务报表附注披露存在的问题及解决方法
第七章 财务人员要学会不同角度、多层次看上市公司财报
第一节 从审计角度看上市公司财报
第二节 从做空者角度看上市公司财报
第三节 从投资者角度看上市公司财报
第四节 从商业模式看上市公司财报
第四节 上市公司对于自身亏损理由
第五节 常见的盈余管理方法
企业内控策略
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