课程大纲：
个人所得税筹划案例分析 培训
课程背景
随着个税金税三期的上线，国地税数据实现了互通，大数据时代让一切真相浮出水面。个人所得税金税三期到底对企业产生了哪些的影响？个税改革又将走向何方？国地税联合稽查会重点关注哪些个税指标和企业？我们企业如何抓住先机，提前准备，积极应对，消除涉税风险，做好纳税筹划？企业高管历来都是个人所得税的重点税源，财政部、国家税务总局近日联合印发《关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》（财税（2016）101号)，如何应用好政策，将个税方案落实到企业财税制度上并长期有效实施？众多企业发问。
为了解决企业这些实际存在的迫切难题，我们特举办《个人所得税税收筹划新思路与经典案例分析》集训，课程一共九大模块，将从管理与经营的高度对高收入群体个人所得税的管理与筹划进行分析，帮助企业划出被稽查的雷区，给出回避方案，找到筹划思路与方案。做好工资薪金、劳务报酬、股息红利、财产转让、股权激励等众多个税问题，并务实解决个税方案在公司制度层面的落实问题，实现员工与企业双赢，节税与安全共存。
授课对象：财务总监、人力资源总监、公司高管
课程时间：1天6小时/天
课程大纲：
一、个人所得税金税三期与国地税联合稽查
1.什么是个税金税三期
2.金三上线对企业的影响
3.个税改革带给社会和企业的重大变化
4.说说2016年国地税联合稽查那些事
5.金税三期上线后的个税稽查重点领域与指标
二、个人所得税的法规依据与新时期纳税筹划新理念
1.税法对员工薪酬的规定
2.会计准则对员工薪酬的规定
3.员工薪酬与企业财务税收的关联分析与应用
4.个税纳税筹划新新理念
三、工资、薪金的纳税技巧与案例分析
1.商业保险及企业年金纳税问题
2.现金或实物发放福利
3.劳保用品及防暑降温费的处理
4.差旅费包干应注意的问题
5.离退休返聘的计税方法
6.补发以前月份工资
7.职工旅游及客户旅游费用的处理
8.一次性补偿金
9.全年一次性奖金计纳税应注意的问题
10.为雇员负担全年一次性奖金部分个人所得税款的计算方法
11.关于股权激励收益个人所得税问题
四、劳务报酬的纳税技巧与案例分析
1.工资薪金和劳务报酬的税负差异
2.分项计算
3.董事费按劳务报酬计税的条件
五、利息、股息和红利所得纳税技巧与案例分析
1.股东借款的纳税风险及应对
2.股东个人消费
3.资本公积金转增个人股本是否征收个人所得税
六、财产转让所得纳税技巧与案例
1.个人不动产转让的计税方法及案例分析
2.限售股征税问题
3.股权转让所得个人所得税计税依据核定问题
七、股权激励的纳税技巧与案例
1.股权激励的个税新政策与纳税技巧
2.股东准入与退出机制设计
3.优化激励方案与股改操作思路
4.公司股权激励案例分析
八、纳税申报应注意的问题
1.全员全额申报
2.两处以上取得收入合并纳税问题
3.高收入者自行申报应注意的问题
九、利用薪酬制度实现企业和个人双赢
1.薪酬的一般构成部分
2.薪酬战略
3.薪酬结构
4.薪酬制度设计的基本原则
5.薪酬设计与运用
总结及答疑互动
讲师简介
方老师曾就职于中国铝业（SH601600，HK2600，NY ACH）有限公司，浙江农资集团有限公司，大飞龙集团有限公司，远大化工有限公司，法国乔德福莱蒙德（中国）有限公司，中汇税务咨询股份有限公司，上海睿道咨询有限公司，上海行动成功科技教育集团有限公司，上海昕哲企业管理顾问有限公司等公司。分别在国有企业、全球500强外资企业、民营企业、股份制公司担任过财务经理、税务经理、财务总监、高级经理、审计师及董事等职务，为批发与零售（快消品）、生产制造、进出口、股权控股投资、纺织、房地产开发以及建筑企业提供过近20多年的财务管理、税务筹划等服务。
曾服务过的客户：
上海大众、浙江铝业、中国远洋、雅城机械、明胜投资、长春食间集团、雅戈尔集团、南自通华电气集团、国家电网、宝钢集团、上汽集团、中粮集团、中国铝业、华瑞制药、*史克、拜尔医药、菲利普莫里斯、摩根大通、麦肯锡、家乐福（中国）、梅赛德斯-奔驰、统一企业、卡夫食品、马氏食品、圣戈班、三星电子、约翰迪尔、康宁司、百胜餐饮、米其林、交通银行、民生银行、花旗银行、中原信托、中国人寿、中远集团、青岛啤酒、腾讯控股、长安汽车、东风汽车、北汽福田、国药控股、李宁公司、国美电器、苏宁电器、永翔电缆、大飞龙集团、东方通信、东锦集团、立马电动车、湖南欧林雅服饰、广州江丰、远大集团、华美电器集团、中节能集团、杭州智高点等等企业提供专业培训及项目咨询辅导。
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