课程大纲：
税务统筹与财务管理线上培训
线上18讲，每讲20分钟左右，共6小时左右
课程背景：
财政部 国家税务总局 财税（2016）36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》规定， 自2016年5月1日起在建筑业、房地产业、金融业、生活服务业实施。
《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）规定，从2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。并扩大进项税抵扣范围，试行增值税期末留抵税额退税制度等。
在新的经济形势下，企业强化财务管理和规范生产经营行为更加重要。
如何把握国家有关税收法规，充分利用深化增值税改革政策，提高企业生产经营各环节纳税规避与筹划技能，有效实施合理避税与税务筹划。并提升项目投资决策、筹融资管理与风险防范等企业财务管理技能，是企业当下面临的重大课题。
课程收益：
一、把握企业管理者必备的十大实施理念；
二、掌握企业税收成本分析与管控；
三、掌握企业增值税的纳税筹划新方法；
四、掌握企业所得税避税技巧与限制性费用的纳税筹划；
五、掌握企业其他税种的纳税筹划；
六、掌握企业项目投资决策；
七、掌握筹融资管理与风险防范。
课程大纲：
第一讲
导入一 企业管理者必备的十大实施理念
第一讲 企业税收成本分析与管控
一、企业税收成本的内涵与范围
二、企业税收成本管控中存在的问题分析
三、企业税收成本管控的特点
第二讲
四、企业税收成本管控的目标与原则
五、企业税收成本管控的类型
（一）税收直接成本的管控
（二）税收遵从成本的管控
六、企业税收成本管控的措施
七、企业税收成本管控中的风险防范
八、企业税收风险管理中存在的问题与对策
（一）企业税收风险管理中存在的问题
（二）解决企业税收风险管理问题的对策
第三节
第二讲 企业增值税的纳税筹划新方法
一、纳税人身份选择的增值税避税
二、分散经营的增值税避税
三、联合经营的增值税避税
四、四挂靠的增值税避税
五、把握增值税政策
第四节
六、充分应用增值税优惠政策
七、采购的增值税避税
八、销售的增值税避税
1.销售环节增值税避税筹划综合措施
第五节
2. 兼营销售
九、不动产买卖的增值税避税
第六节
第三讲 企业所得税避税技巧与限制性费用的纳税筹划
一、企业所得税避税技巧
第七节
二、业务招待费支出的纳税筹划
三、研发费用的纳税筹划
四、职工教育经费的纳税筹划
五、职工福利费的纳税筹划
六、广告费和业务宣传费支出的纳税筹划
七、公益性捐赠支出的纳税筹划
第八讲
第四讲 企业其他税种的纳税筹划
一、资源税纳税筹划
二、房产税纳税筹划
三、契税纳税筹划
四、土地增值税纳税筹划
第九节
五、城镇土地使用税纳税筹划
第十节
六、印花税纳税筹划
第十一节
第五讲 企业项目投资
一、项目投资概述
二、项目投资决策参数的估计
三、项目投资决策方法
四、项目投资决策的其他问题
案例
第十二节
第六讲 企业投资决策与指标计算
一、固定资产更新决策
二、资金限量决策
三、项目筹命不等的投资决策
四、风险投资决策
五、投资决策指标计算
（一）静态投资回收期指标计算
第十三节
（二）动态投资回收期指标计算
（三）投资报酬率指标计算
（四）净现值指标计算
（五）现值指数指标计算
（六）内含报酬率指标计算
案例
第十四节
第七讲 企业筹融资概述
一、筹融资渠道
二、筹融资方式
三、筹融资类型
（一）债权融资
1、国内银行贷款
2、国外银行贷款
3、发行债券融资
第十五节
4、民间借贷融资
5、信用担保融资
6、金融租赁融资
四、筹融资策划必须遵循八大基本原则
五、筹融资过程必须控制八个关键环节
六、筹融资策划必须树立正确融资理念避免陷入七个误区
第十六节
第八讲 企业筹融资管理
一、股权性筹融资管理
二、债权性筹融资管理
三、混合性筹融资管理
四、筹融资价值管理
（一）资本成本
（二）财务杠杆
（三）资本结构
第十七节
第九讲 企业筹融资风险防范
一、企业筹融资风险的种类
（一）利率风险
（二）违约风险
（三）其他风险
二、企业筹融资风险的成因
（一）风险控制意识不强，融资渠道过于单一
（二）风险体系不键全，评估指标不科学
（三）负合同规模过大，资本结构不合理
（四）风险预警机制不够键全
（五）风险控制手段不佳，管理人员控制水平不高
（六）政策影响
三、企业筹融资风险防范与对策
（一）拓宽融资渠道实现多元化融资
（二）优化资本结构
（三）建立建全风险预警机制
（四）优化风险评估指标
（五）提高企业资金利用率
（六）创新优化融资风险控制手段
（七）企业筹融资风险防范与对策
（八）案例
第十八节
第十讲 案例分析
案例一 乙企业税务统筹的做法
案例二 A企业投资的做法
案例三 B企业融资的做法
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