课程大纲：

纳税规划方法课程

授课对象：老板、总经理，财务总监、会计

课程收益
1.了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响，做好相应的准备
2.把握过渡期纳税规划的方法，针对税制和税务机关的双重改革过程中可能发生的问题，构建健康的企业经营赢利管理新模式
3.防范税务风险，提升税务筹划思考力，开拓安全纳税、合法节税新思维，合理合规降低税务成本，提高公司赢利水平

课程大纲
一、共同富裕大趋势下、个税改革政策解析与应对篇
1.共同富裕大趋势下的涉税元素解析
1)第三次分配大趋势下，对私人财富的的深远影响分析
2)整顿收入分配秩序：未来个税征收规则将再次面临调整
3)合理调节过高收入的涉税手段：房地产税、遗产税和赠与税的陆续出台
4)鼓励高收入人群和企业更多回报社会：慈善基金会、慈善信托将成为财富管理规划标配
2.个人资产配置、财富传承过程中的涉税规划与安排
1)个税征收方式的改革对个人财富的影响分析
2)2023年即将开征房地产税的相关政策解析与应对
3)个人购买保险、金融理财产品与节税之间的关联性解析
3.新个税征收改革相关政策解析
1)个税改革的六大关键词解析
2)个税申报与社保缴纳的关联性解析
3)股东与公司资金往来涉税风险点解析及应对
4)纳税人识别号制度实行所带来的涉税挑战及应对
5)税务机关查询公司股东个人存款账户的应对策略
6)个人银行卡里的资金往来被税务监管后的应对措施
4.相关政策、案例、关键词解析
1)CRS；税与保险和信托；税与慈善；明星和主播税案解析；反洗钱；股东与公司资金往来风险解析；工薪所得与劳务所得联系和区别……

二、新社保、新征管下的涉税规划与安排篇
1.新社保费征收改革政策解析
1)灵活用工的合规运用
2)代缴社保违法的案例解析
3)劳动与劳务关系的联系和区别
4)多元化用工的三种模式解析及运用
5)社保合规导致“挂证”成为不可能案例解析
6)劳动合同、社保缴纳、个税申报“三位一体”政策解析
7)“全日制和非全日制、完成一定工作任务用工”社保费缴纳政策解析
2.社保费征收改革应对经验分享
1)如何在“合伙人制度、共享经济、零工经济”中进行节税（费）规划与安排
2)企业如何从传统人力模式，转化为多元化的，转岗、外包、灵活用工等模式
3)社保费的顶层设计，如何在三法融合（三法：劳动法、社保法、税法）基础之上，针对企业实际情况的战略设计
4)社保规范是大势所趋，企业如何从自身内部实际需求入手，更多的考虑改变人员结构、薪酬结构、用工模式、人员自由化、人员机械化
5)零工经济，是共享经济的一种重要的组成形式，是人力资源的一种新型分配形式。社保入税其实是倒逼企业采用灵活用工，企业如何应对
6)社保合规，要求必须要从劳动关系出发，基于多种实际情形，并掌握其中核心要点。企业如何合理合规的进行针对性组合，实现合法合规降低成本的效果
7)相关政策、案例、关键词解析：劳务派遣；业务外包；工会……

三、“税悟”实战课堂篇
1.公司营销费用的节税规划与安排
2.部门公司化下的节税规划与安排
3.如何成为创造价值型的财务部门
4.精选的涉税文件政策解析及节税运用
5.税前法定扣除项目的政策解析与运用
6.法人与自然人、实际控制人的涉税点解析
7.公司与个人费用混合使用的节税规划与安排
8.“金税四期”下的税务稽查、如何进行有效的应对
9.公司股东、高管、员工薪酬体系的节税规划与安排
10.如何将公司进行拆分，充分享受小微企业的税（费）优惠政策
11.相关政策、案例、关键词解析
1)税务管理；高管的涉税思维方式；公司注销；违约与赔偿金；不良资产处置……

讲师介绍
郭伟
现兼任金蝶财务软件集团高级顾问、历任税务局长、第三届中国注册税务师协会常务理事
资历背景
1.历任税务专管员、业务科长、税政科长、业务局长
2.第三届中国注册税务师协会常务理事
3.曾被“中国会计视野”网站推荐为首页专家

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