课程大纲：
房地产税务稽查防控培训
课程收益
1、了解当前数智时代税收征管及其发展趋势，以及对房地产开发企业的冲击；
2、系统把握供应链与涉税风险防控以及纳税筹划的一般关系；
3、正确把握纳税筹划与涉税风险防控及其成功与否的根本判定标准；
4、分析、掌握供应链纳税筹划与风险防控的主要路径与策略
5、掌握企业购销环节主要的供应链纳税筹划方案的设计、选择及操作策略；
6、对企业重组筹划策略重新定位，并有效加以运用和操作；
7、辨别当前主流的纳税筹划思路与策略中的某些错弊之处，并有针对性地加以调整；
8、全面提升企业财税人员纳税筹划与涉税风险防控的能力。
课程对象
房地产开发企业执行总监、财务总监、税收总监，财务主管、税收主管，财务部长、税收部长，税收经理、财务经理，企业财务会计和其他财税人员，企业其他管理人员等。
讲师简介
胡老师
法律硕士、注册税务师，先后在《财政研究》《经济研究参考》《经济学消息报》《涉外税务》《财会通讯》《财会月刊》《税务与经济》等报刊发表论文百余篇，其他实务类文章六百余篇，有二十多篇文章被中国人民大学报刊复印资料全文转载；出版有《新纳税申报表填报》《个人所得税法解读》《企业所得税汇算清缴手册》等，在业界享有“财税百事通”、“税法活字典”等称号。其授课特点是：总能将法律逻辑与会计严谨融为一体，实现丰满理论与骨感实操的和谐统一，睿智中饱含幽默，调侃中尽显专业。
课程大纲
第一讲 金税四期下房地产企业面临的涉税新风险
一、金税四期只是智慧税务的支撑平台
1、税收征管改革的目标是实现智慧税务
2、智慧税务的近期目标、时间表与线路图
3、金税四期只是智慧税务的支撑平台
分析：金税四期上线运行的目的是什么？打击偷税吗？*!
4、智慧税务监控从以票管税向以数治税转型
案例分享
二、金税四期的特色系统及其功能解析
1、金税四期是对金税三期的全面升级
2、金税四期新上线的十大特色系统
3、金税四期主要功能的数字化解读
案例分享
三、金税四期下企业财税数据完全裸奔
1、金税四期实现对企业的全面方位监控
2、金税四期实现财税数据的实时监控
段子：金税四期智慧税务时代，最懂您的人是税务！
案例分享
四、金税四期下企业财税数据没有隐私
1、强化对自然人身份与登记信息的监控
2、强化对个人和企业资金信息的税务监控
3、加大对重点税源与重点行业的监控
4、加大对重点事项与重点业务的监控
案例分享
五、活下去是金税四期下企业的*选择！
思考：活下去是否意味着建安企业要偷税逃税呢？
第二讲 “数电票”政策解析、影响辨析及合规应对
一、“数电票”试点推进情况简介
二、“数电票”基本业务知识详解
1、“数电票”的基本概念
2、“数电票”票样及其展示
3、近期即将推出的新票样式展示
4、“数电票”票面信息与内容
5、“数电票”推行意义与影响
6、“数电票”的六大特点（优点）
三、“数电票”与纸电发票的比较
1、“数电票”取消的七项内容
2、“数电票”调整的七项内容
3、“数电票”对比纸质发票的优点
四、“数电票”开受票相关流程与操作
1、“数电票”业务的申请
2、“数电票”开票员权限设置
3、“数电票”限额管理与调整
4、“数电票”的开具及其操作
5、“数电票”的交付及其方式
6、“数电票”下红字发票的开具
7、“数电票”的抵扣认证与入账
五、“数电票”的归档及其疑难解析
1、“数电票”归档的一般政策
2、电子会计凭证入档规范要求
3、培训无疑可档案存储的两种模式
4、电子凭证归档背后的趋势
六、“数电票”对企业的影响与应对
1、“数电票”带来的四大财税风险点
2、“数电票”引发的三大财务管理痛点
第三讲 数智时代房地产企业税务稽查风险应对
一、一直被混淆的税务风险与税务稽查风险
1、税务稽查是引发企业税务风险的根源吗？
2、企业税务风险等同于税务稽查风险吗？
3、税务稽查风险防控的逻辑起点究竟在哪儿？
二、不打无准备之战，税务稽查风险的事前防控
1、为什么被查的总是我？是税务局跟我过不去吗？
2、只要您家的指标足够完美就能规避税务稽查？
3、面对税务稽查通知书，是拒绝还是签收？
4、接到税务稽查通知后，是找关系还是积极应对准备？
5、接到税务稽查通知后，企业该如何有效开展税务自查？
6、税务稽查实施之前，财务人员需要做些什么？
7、稽查实施前，企业需要将被查信息及时与合作企业沟通吗？
案例分享
三、情商与智商的融合：税务稽查风险的事中处置
1、税务稽查时，单位领导主动回避还是坚持到场？
2、税务稽查时，您的税务顾问要到场吗？如果就在现场该如何处置？
3、税务稽查时，企业的一般员工（非财税人员）是否需要回避？
4、税务稽查时，企业内部管理规定是否同样适用于税务稽查人员？
5、税务稽查过程中如何提供资料？主动提供还是被动提供？
6、税务稽查时，如何应对税务人员的电子查账请求？
7、税务稽查时，如何处置稽查人员过分的、不合规、不合理要求？
8、税企双方交流稽查结果时，企业需要进行申辩吗？得罪稽查人员怎么办？
9、稽查人员要求审核稽查底稿时，企业该如何做？
10、向稽查人员提供复印资料需要注意哪些细节？有没有操作的空间？
案例分享
四、要有胆量更要有谋略，税务稽查风险的事后补救
11、对于程序违法的税务稽查及其结果，纳税人是拒绝还是接受？
12、受到税务机关处理与处罚告知通知书时，企业该怎么做？
13、如何对税务机关的处理与处罚决定书进行分析和反驳？
14、面对不公平的税务处理与处罚，您会正确使用行政复议呢？
15、纳税人可以对税务机关的结论说不吗？应当提起行政诉讼吗？
16、税务稽查后，企业因违法少缴的税款超过五年还能追补吗？
17、滞纳金从何时开始加收？又应在何时结束？能否超过税款本身？
案例分享
第四讲 新时代房地产企业纳税筹划的创新与变革
一、老板式纳税筹划正失去生存空间
1、老板式纳税筹划的主要方法梳理
做假账、核定征收、虚开发票、阴阳合同……
2、老板式纳税筹划的收益与风险
3、数智时代呼唤专业的、合规的纳税筹划
真正的纳税筹划从来都不会也不应该消失，粗暴式纳税筹划本不该存在！
二、纳税筹划急需理性认知与思维创新
1、您真的理解纳税筹划吗？两个案例测试一下
2、多维度把握和理解纳税筹划的概念与特征
3、一个案例告诉您什么是真正的纳税筹划
【思考】新冠疫情持续、不确定背景下，房地产企业现金与利润孰轻孰重？
4、企业合规纳税及筹划的“胡氏判定法”及运用
5、请所谓的专业机构进行纳税筹划可以实现纳税零风险？
6、知名公司的面试题提示纳税筹划合规的真谛
三、增值税纳税筹划思路与方法错弊与调整（全案例解析）
四、企业所得税纳税筹划思路错弊与纠正（全案例解析）
五、土地增值税纳税筹划思路的错弊与调整（全案例解析）
六、个人所得税纳税筹划思路错弊与转型（全案例解析）
七、其他税费纳税筹划思路的错弊与纠偏（全案例解析）
房地产税务稽查防控培训
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