课程大纲：

税务合规培训

【课程背景】
近期，企业成本控制遇到了前所未有的压力。现在企业都在精打细算，加强成本控制，但主要针对的是降低非税收成本。对于税收成本，往往容易被忽视。以数控税后，企业很多偷税漏税行为，都会被税局监控到，对应的处罚包括缴纳税款、滞纳金和罚款等，无疑增加了企业的税收成本。企业财务需深入了解财税政策，不缴冤枉税，同时在财务报表申报前自我诊断，可以减少税务稽查风险，降低企业的税收成本。

【培训收益】
本课程从企业的税收环境分析，梳理税收成本的风险点，帮助企业财务人员找到降低税收成本的思路和方法，通过丰富的案例分析，直面企业税收成本控制之道，从而提升企业效益。

【培训对象】企业财务总监、财务经理、财务主管、基础财务人员

【师资介绍】
赵小红，国内*实战派财税专家，
注册会计师、注册税务师;
天津某重点大学特聘讲师，中财联集团金牌讲师，多家财税机构特约讲师；
多次在中国税务报发表财税文章，并被各税局微信公众号转载；
20年以上财税工作经验，具有全面、扎实的财务功底；较强的财税实务分析能力，熟悉*财务、税务知识，培训中，擅长结合企业的实际发展情况，用业财融合的角度看待、分析问题。
培训内容贴近企业实际，讲解深入浅出，结合多年的实战经验与案例，运用互动的授课方式，提高学员的积极性，营造课堂的参与性。剖析财税问题的底层逻辑，案例丰富，讲课风格幽默风趣、互动性强，深受会计朋友和企业家的喜欢。

【课程大纲】
一、2023这些新政与您有关
1、以票控税向以数治税的进程
2、数电票关键变化要点解析
3、数电票与智慧税务
4、小规模纳税人减免增值税政策对一般纳税人的影响
5、增值税加计抵减政策再缩水！
6、小微企业“六税两费”减免政策再延续
7、小型微利企业政策有哪些调整？
8、研发费用税前加计扣除比例再提高！
9、残保金优惠再继续！
10、个体户优惠再扩大

二、企业如何有效管控税收成本促进税务合规？
1、企业税收成本管理的重要性？
（1）什么是企业的税收成本？
（2）企业税收成本管理的重要性？
（3）企业税收成本管理的误区？
2、事前、事中、事后如何控制税收成本，促进税务合规？
（1）事先准确掌握政策，避免风险及缴纳冤枉税问题
①案例解析：如何正确理解违约金纳税问题
②政府给企业发放的开工补贴、社保返还的稳岗补贴、个人所得税手续费返还等是否缴纳增值税和企业所得税？
③案例解析：增值税增量留抵退税款等到底交不交企业所得税？怎么做账？
④案例分析：增值税纳税义务时间的规定
⑤印花税法正式实施后，印花税有哪些变化和风险点需要关注？
（2）事中控制：业务流程中的税收风险分析
①案例解析：老板决策产生的税收风险
②案例解析：税务管理如何从合同签定入手，合规的降低税负？
③案例解析：大大方方的用收据税前扣除
④财务核算的税收风险
⑤案例解析：跨年发票注意事项
⑥案例解析：固定资产计提折旧的税会差异问题
（3）事后分析：从财务报表角度分析税收成本管理存在问题及解决方案
①案例解析：制造业报表节选问题分析
②案例解析：税眼看财务报表的风险

税务合规培训