课程大纲：

税收筹划方向培训

【课程背景】:
一场疫情，让众多企业举步维艰，市场订单取消、资金周转困难，虽然国家颁布了一系列疫情下促发展的优惠政策，但仅仅限于跟抗疫情有关的行业，众多企业仍面临史上最冷的“寒冬”。2021年随着国家“两会”的召开，国家提出了未来新的经济发展模式，同时外靠市场，内靠控制的企业内外循坏模式也给企业发展提出了新要求。怎么办？开源不行，只能靠节流，靠税筹！本课程精析近50个案例，精选企业高发业务，独特筹划视角，让财务人员真正学会“主动管税”、“如何用税”，帮助企业化解风险、降低税负，从而为企业创造利润，使财务部成为公司第一大盈利部门，提升企业竞争能力。

【课程收益】:
1、安全化解风险、降低企业高税负
2、重新认识纳税筹划的思维模式
3、抓稳企业税收筹划的“关键点”
4、建立用业务再造优化企业税收管理的新思维
5、熟知各税种纳税筹划的攻略

【课程对象】:
企业老板，财务总监，财务经理，相关财务人员

【课程方式】:
讲师讲授、案例分析、讨论提问、互动点评、课程总结

【课程大纲】:
第一讲 企业纳税筹划的思维模式和筹划模型
1、稽查新生态下，纳税筹划和违规避税的天壤之别
2、纳税筹划的三大模型
3、纳税筹划的基本思路与方法

第二讲 增值税纳税筹划的设计思路与技巧
1、五个方案解决其他应收应付金额过大的问题
2、纳税人身份或计税方法选择的筹划
3、库存都没有，还能开专票，如何来筹划
4、公司没钱、老板有钱，风险在哪里？如何化解
5、如何解决账实不符？
6、如何巧选供货人类型以降低增值税负担
7、管理不善的非正常损失不得抵扣，如何实现抵扣？
8、贷款服务进项税额不得抵扣，如何进项转化？
9、如何搭建构架可以化解关联企业无偿借贷的风险？
10、企业如何*限度的利用简易计税的税收优惠
11、个人欠公司借款，如何消化，应对有道
12、企业欠个人借款，如何消化，应对有道
13、进销倒挂，风险提示，节税有道
14、如何利用进行税额“超级抵扣”进行筹划
15、如何利用合同签订延迟纳税技巧

第三讲 企业所得税纳税筹划的设计思路与技巧
1、如何通过业务模式的转换使不得税前扣除事项可以扣除？
2、五个方案让非小微企业享受小微企业所得税2.5%的税收优惠政策
3、以公司名义还是老板个人名义购买房产好？
4、筹划“私车公用” 除了税，这些风险更大
5、取不得发票导致税负太大通过什么样的方案化解？
6、盈余公积（未分配利润）转增资本的企税筹划思路

第四讲 个人所得税及小税种纳税筹划
1、工资和年终奖最优配置优化法
2、工资与劳务转换筹划法
3、如何利用股权激励进行薪酬筹划
4、如何把公司的钱拿到老板口袋里并为老板省掉20%的个税？

第五讲 小税种及社保的纳税筹划
1、社保费少缴纳的纳税筹划技巧
2、利用转租实现房产税的纳税筹划
3、如何利用合同签订技巧实现土地使用税的筹划技巧
4、印花税法释义与筹划技巧
课程总结与答疑

税收筹划方向培训