课程大纲：
税务管理与筹划课程
课程大纲
第一讲 投资税务管理
一、研发的税务管理
二、直接投资税务管理的主要内容
三、投资方向的税务管理
四、投资地点的税务管理
五、投资方式的税务管理
六、企业组织形式的税务管理
七、对外股权投资的税务管理
八、企业权益性投资收益的税务管理
九、固定资产投资方式的税负比较
第二讲 融资税务管理
一、银行借款的税务管理
二、统借统还的税务管理
三、债务重组的税务管理
四、资产收购的税务管理
第三讲 增值税风险管理
一、增值税销项税额的控制
二、增值税进项税额的最优化
三、增值税税负的平衡
四、增值税销项税额管理
（一）增值税纳税义务人发生时间
（二）视同提供服务应税行为
（三）差额征税
（四）销售额
（五）价外费用
（六）适用税率
（七）兼营业务
（八）混合销售
（九）销售收入完整性
（十）规避取得虚开增值税专用发票的风险
（十一）销项税额风险点防范
五、增值税进项税额管理
（一）增值税扣税凭证
（二）不应抵扣而抵扣进项税额
（三）应作进项税额转出而未作进项税额转出
（四）增值税抵扣凭证的规定
（五）抵扣率准确性的规定
（六）取得不动产分2年抵扣的规定
（七）进项税额风险点防范
第四讲 企业所得税风险管理
一、业务招待费的把控
二、广告费、业务宣传费的把控
三、职工福利费的把控
四、职工教育经费的把控
五、利息支出的把控
第五讲 投资税务筹划
一、投资注册地点的税务筹划
二、投资行业的税务筹划
三、投资方式的税务筹划
四、投资结构的税务筹划
五、投资过程的税务筹划
六、项目投资的税务筹划
七、金融投资的税务筹划
八、企业并购的税务筹划
案例
第六讲 融资税务筹划
一、企业负债规模的税务筹划
二、企业间资金拆借的税务筹划
三、向金融机构借款的税务筹划
第七讲 投资行业与投资方式的纳税筹划
一、 投资行业的纳税筹划
二、投资方式的纳税筹划
第八讲 企业内部管理的纳税筹划
一、企业上交主管部门管理费的税前扣除
二、企业利息的税务处理
三、企业财产损失的税务处理
四、企业债务重组业务所得税处理办法
第九讲 生产环节避税
一、存货计价的税务筹划
二、折旧计算的税务筹划
三、坏账准备处理方法的税务筹划
四、费用分摊的税务筹划
案例
第十讲 企业销售环节的纳税筹划
一、销售结算时间确立的纳税筹划
二、销售额确立的纳税筹划
三、销售方式确立的纳税筹划
四、销售机构设置的纳税筹划
五、销售价格确立的纳税筹划
第十一讲 租赁避税
一、出租方的税务筹划
二、承租方的税务筹划
第十二讲 案例分析
案例 某电力公司企业所得税的纳税筹划
第十三讲 互动与答疑
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