课程大纲：
纳税筹划管理实务培训
课程大纲
第一章企业设立行为的纳税筹划
一、企业设立行为的概述
二、企业注册地点的纳税筹划
三、企业组织形式的纳税筹划
四、设立子公司与分公司的筹划分析
第二章税务筹划基础知识
第一节纳税基础知识
一、税收及其特点
二、税收的种类
三、税制构成要素
第二节税务筹划的准备知识
一、税务筹划的法律知识
二、税务筹划的征管知识
第三节税务筹划概述
一、税务筹划的概述
二、节税、避税和偷税的关系
三、税务筹划的种类
第四节税务筹划的基本技术
一、税务筹划的基本内容
二、税务筹划的基本步骤
三、税务筹划的基本技术
四、税务筹划的基本方法
第五节纳税筹划产生的风险
一、法律风险
二、税收政策风险
三、投资决策风险
四、税收筹划风险的防范措施
第三章分税种纳税筹划
本章主要介绍增值税的基本知识，了解增值税的筹划节点，掌握案例方法。
第一节增值税税收筹划
一、增值税纳税人类别的筹划方法
二、采购中的纳税筹划方法
三、增值税转型的纳税筹划方法
四、混合销售和兼营行为的纳税筹划方法
五、代销和经销的纳税筹划方法
六、税收优惠的税收筹划
第二节消费税的收筹划
一、消费税计税依据的税收筹划
二、包装物的税收筹划
三、委托加工应税消费品的税收筹划
四、利用纳税义务发生时间进行税收筹划
五、税收优惠的税收筹划
第三节营业税的税收筹划
一、营业税纳税人的税收筹划
二、营业税计税依据的税收筹划
三、营业税税收优惠的税收筹划
第四节企业所得税税收筹划
一、利用税收优惠政策的筹划
二、业务招待费、广告费和业务宣传费的筹划
三、利用总分机构所处地区税率的不同进行税收筹划
四、利用不同的组织形式进行筹划
五、利用产业优惠政策纳税筹划
第四章分行业的税收筹划
第一节房地产企业的纳税筹划
一、房地产企业的纳税筹划概述
二、利息支付的纳税筹划
三、代收费用的纳税筹划
四、土地增值税率临界点的纳税筹划
五、土地增值税优惠政策的纳税筹划
六、土地增值税清算的纳税筹划
七、房产物业销售的纳税筹划
八、多处开发的纳税筹划
九、出租变为投资的纳税筹划
十、合作建房的纳税筹划
第二节.建筑企业的纳税筹划
一、建筑企业的纳税筹划概述
二、建筑业营业额的纳税筹划
三、经营项目的纳税筹划
四、增值税转型安装劳务抵扣的纳税筹划
第三节金融企业的纳税筹划
一、用固定资产抵债的纳税筹划
二、贷款利息收入的纳税筹划
三、金融企业捐赠的纳税筹划
四、股东投资银行的纳税筹划
五、固定资产加速折旧的纳税筹划
第四节生活服务业的纳税筹划
一、个人独资企业的纳税筹划
二、促销活动的纳税筹划
三、小型微利企业的纳税筹划
四、分别核算的纳税筹划
五、合法定价转移的纳税筹划
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