企业税收培训：开启高效管理与效益提升之门！
发布时间:2025-03-15 15:00:48
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| 分类 | 具体内容 |
|---|---|
| 培训类型及内容 | 专项培训法：对某项税务专门规定、某些税务技巧、某项税收政策或法规变动等进行的短期专门培训，大中型企业对牵涉面广、影响税负大的税务事项需组织专门培训或让人员参加外部专项培训 |
| 企业税收管理概述培训：包括税收管理定义（税务机关对税收活动全过程进行决策、计划、组织、协调和监督等一系列工作的总称）、目的（确保税收法律、法规和政策得到正确执行，保障国家财政收入，维护社会经济秩序和纳税人的合法权益），以及对企业遵守法律法规、提高经济效益、维护企业声誉的作用 | |
| 税务筹划与管理技巧培训：涵盖培训背景与目标、税务筹划概述（定义、原则、与税法关系）、企业税务管理技巧（基本框架、流程优化、风险管理、合规操作）、税务筹划策略与方法（策略概述、具体方法及案例分析）、税务管理与企业经济效益（影响、提升途径、与财务战略融合）、税务稽查与应对技巧（基本知识、应对策略、风险避免）、未来税务发展趋势与挑战（政策趋势、企业挑战与机遇、新技能与工具）、课程总结与学员反馈 | |
| 企业税收风险管理业务培训：介绍增值税、企业所得税税收风险 | |
| 新形势下企业发展和税收新政解读培训：脱贫人员、退役士兵自主创业和企业招用相关人员税收优惠政策，增值税增量留抵退税政策等容易混淆的税收政策讲解，公司法的出资、减资等税收处理及现场答疑 | |
| 民营企业财务培训：核心课程有《企业财务战略管理》《EXCEL在财务管控中的36个运用》等多门课程，涉及财务战略、资金管理、纳税管理、税务筹划等多方面 | |
| 税收管理培训：内容包括税收管理基础（概念、原则、基本特征）、税务登记与申报实务、税款征收与监管措施、税务稽查与风险防范、税收优惠政策利用与筹划、涉税纠纷处理途径与技巧、总结回顾与展望未来发展趋势 | |
| 企业税务管理组织相关 | 当前企业税务管理的主要障碍：观念障碍、人才障碍、理论障碍、环境障碍 |
| 我国企业税务管理组织存在的主要问题：陷入认识误区，轻事前管理重事后攻关；税务管理与经营过程脱节，集中在事后管理；税务管理岗位缺失，缺乏管理授权；税务管理多为财务“兼管”，职责淡化；税务信息屏蔽，不重视税务知识培训 | |
| 企业发展模式与企业税务管理组织：A模式（单一经营组织从单个地区发展到国内多个地区，再到国外，管理成熟、费用低、控制易、抗风险强，但经营领域窄、受行业系统风险影响大）；B模式（靠单一企业主体业务起步，通过规模扩张及产业延伸发展，主业突出、核心竞争力增强，但层级增加、掌控难度大、理财和税务复杂、非系统风险加大）；C模式（多元化产业发展模式，风险分散、受行业系统风险影响小，但主业不突出、难形成核心竞争力、无形资产积累效用难发挥）；D模式（区域发展型战略，集中在某一地区的某一行业或关联行业内发展，适合创立地位于较大消费市场且求稳经营的企业） | |
| 企业税务管理组织应考虑的主要因素、几种模式及应注意的问题（文档未详细展开） | |
| 税收相关基础概念 | 税收定义：国家为实现其职能和任务，凭借政治权力，按照法定标准，向单位和个人无偿地征收实物或货币，以取得财政收入的一种方式；或国家为满足社会公共需要，凭借公共权力，按照法律所规定的标准和程序，参与国民收入分配，强制地、无偿地取得财政收入的一种方式 |
| 税收基本特征：强制性、无偿性、固定性 | |
| 税收职能：组织收入、宏观调控、收入分配、资源配置 | |
| 我国税收种类 | 资源税、所得税、财产税、流转税、行为税等，具体包括城市房地产税、房产税、企业所得税、印花税、土地增值税、契税、城镇土地使用税、个人所得税、车船税、耕地占用税、车辆购置税、固资投资方向调节税、城市维护建设税、增值税、消费税、关税等 |
| 增值税：在我国境内从事销售货物或者提供加工、修理修配劳务及从事进口货物的单位和个人取得的增值额为课税对象征收的一种税；对在我国境内提供销售服务、转让无形资产、销售不动产的单位和个人所取得的营业收入额征收的一种税。分为一般纳税人（税率有6%、11%、13%、17%）和小规模纳税人（征收率为3%） | |
| 培训相关信息 | 企业税收风险管理业务培训：主办单位为国家税务总局建阳区税务局，主讲人袁玮，培训地点在福建省南平市建阳区崇阳北路51号（八楼会议室），可报名人数50人，培训时间2020 - 07 - 20 15:30，报名截止时间2020 - 07 - 19 15:30 |
| 新形势下企业发展和税收新政解读培训：由邵阳经济技术开发区和国家税务总局邵阳市双清区税务局共同举办，300余名邵阳经济技术开发区规模企业的负责人和财务人员参加，相关领导深入企业调研并梳理问题，蒋志华和周小华授课 | |
| 课程评价：包括课程设置整体评价（非常满意、满意、不满意）、课程效果整体评价（非常满意、满意、不满意）、对朱老师《并购企业重组涉税问题分析》授课评价（非常满意、满意、不满意）、对莫老师《城市更新涉税问题分析》授课评价（文档未提及具体评价情况） | |
| 民营企业财务培训目标：建立有效的内部控制体系，节省税收成本，但存在不知从何处开始及如何进行税收规划等问题 |
术语解释： - 专项培训法：针对特定税务方面进行的短期专门培训，帮助企业人员熟悉相关操作。 - 税收管理：税务机关对税收活动全过程进行决策、计划、组织、协调和监督等工作，以确保税收法规执行、保障财政收入和维护相关权益。 - 税务筹划：在合法合规的前提下，通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排，尽可能降低税收成本。 - 增值税：以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。 - 一般纳税人：年应征增值税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的企业和企业性单位。 - 小规模纳税人：年销售额在规定标准以下，并且会计核算不健全，不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。
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