课程大纲：

第1章企业内部控制——组织架构
1.1组织架构风险与关键点控制
1.2董事会监事会经理层权责设计
1.3企业重大事项决策审批控制
1.4组织架构设计与运行管控
1.5子公司组织架构管理控制
1.6子公司内部审计管理控制

第2章企业内部控制——发展战略
2.1发展战略管理风险与关键点控制
2.2企业发展战略制定
2.3发展战略实施控制

第3章企业内部控制——人力资源
3.1人力资源管理风险与关键点控制
3.2人力资源管控职责与岗位设置
3.3人力资源引进与开发控制
3.4人力资源使用与退出控制

第4章企业内部控制——社会责任
4.1社会责任履行风险与关键点控制
4.2社会责任管控职责与岗位设置
4.3企业安全生产控制
4.4企业产品质量控制
4.5环境保护与资源节约控制
4.6促进就业与员工权益保护

第5章企业内部控制——企业文化
5.1企业文化建设风险与关键点控制
5.2企业文化建设管控职责与岗位设置
5.3企业文化建设与评估

第6章企业内部控制——资金活动
6.1资金活动风险与关键点控制
6.2资金活动管控职责与岗位设置
6.3资金活动授权批准
6.4筹资活动控制
6.5投资活动控制
6.6资金营运控制
6.7并购交易控制
6.8衍生工具交易控制

第7章企业内部控制——采购业务
7.1采购管理风险与关键点控制
7.2采购管控职责与授权审批
7.3请购与审批控制
7.4购买与验收控制
7.5采购付款控制
7.6采购绩效管理

第8章企业内部控制——资产管理
8.1资产管理风险与关键点控制
8.2资产管控职责与岗位设置
8.3资产管理授权批准
8.4存货管理控制
8.5固定资产管理控制
8.6无形资产管理控制
8.7关联交易管理控制

第9章企业内部控制——销售业务
9.1销售业务管理风险与关键点控制
9.2销售业务管控职责与授权审批
9.3销售与发货控制
9.4销售款项收款控制

第10章企业内部控制——研究开发
10.1研究开发风险与关键点控制
10.2研究开发管控职责与授权审批
10.3立项与研究控制
10.4开发与保护控制

第11章企业内部控制——工程项目
11.1工程项目管理风险与关键点控制
11.2工程项目管控职责与授权审批
11.3项目立项招标控制
11.4工程造价控制
11.5工程建设与价款支付控制
11.6竣工决算验收控制

第12章企业内部控制——担保业务
12.1担保管理风险与关键点控制
12.2担保业务管控职责与授权审批
12.3担保评估与审批控制
12.4担保执行控制

第13章企业内部控制——业务外包
13.1业务外包管理风险与关键点控制
13.2业务外包管控职责与授权审批
13.3外包策略及承包方选择
13.4外包业务流程控制

第14章企业内部控制——财务报告
14.1财务报告编制与披露风险与关键点控制
14.2财务报告管控职责与反舞弊
14.3财务报告编制准备及其控制
14.4财务报告编制及其控制
14.5财务报告的报送与披露及其控制
14.6财务报告分析利用

第15章企业内部控制——全面预算
15.1全面预算管理风险与关键点控制
15.2全面预算管控职责与授权审批
15.3预算编制控制
15.4预算执行控制
15.5预算调整控制

第16章企业内部控制——合同管理
16.1合同、协议管理风险与关键点控制
16.2合同、协议管控职责与授权审批
16.3合同、协议编制与审核控制
16.4合同、协议订立控制
16.5合同、协议履行控制

第17章企业内部控制——内部信息传递
17.1内部信息传递风险与关键点控制
17.2内部信息传递管控职责与程序
17.3内部报告形成
17.4内部报告使用

第18章企业内部控制——信息系统管理
18.1信息系统管理风险与关键点控制
18.2信息系统管控职责与授权审批
18.3信息系统开发、变更与维护控制
18.4信息系统访问安全管理
18.5信息系统硬件管理
18.6会计信息化及其控制

讲师介绍：王改云
职业经历：
河南华为郑州副总经理（原）
某国际知名上市公司职业经理人（原）
中南控股（新加坡）等多家知名企业高级顾问
社会荣誉：
世界华人500强讲师
台湾104人力银行人资学院特约讲师
北京大学、清华大学、厦门大学MBA特聘专家
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