课程大纲：
全面预算管理实务
【课程背景】
2018年注定是一个财税政策快速调整的年份，流转税、所得税、财产行为税，一天一个样，计划赶不上变化呀！在外部监管不断加严，内部管理压力不断加大的大背景下，假如贵公司还没有建立起全面、有效的预算管理系统，还在依靠以前的“跟着感觉走”来做工作，那真的会被竞争对手KO掉了！
如何构建预算管理团队？如何快速，有效的解决预算编制、执行、考核中的难点、重点问题？让预算工作真正落地，是本次课程第一天要努力解决掉的问题。
同时，在目前“企业赚钱太难，花钱太易”的形势下，如何利用好预算管控工具以及其他有效的成本管控工具去及时、有效的控制好成本、费用支出，也是广大财务负责人和业务精英想要努力解决的问题！
好吧，这个问题就让我们放在第二天，让老师给大家讲一讲*上市公司，国内民营企业集团以及大型央企是如何殊途同归的解决这个成本管控问题！
希望这两天的课程能让你带着问题来到会场，带着答案和解决方法回到公司！财务必须创造价值，保值增值
【课程大纲】
第一天 全面预算管理实务
1、全面预算管理的作用与地位
全面预算管理的作用
全面预算管理的地位
基于战略规划的全面预算管理（案例）
2、全面预算管理组织机构及主要职责
预算委员会
预算委秘书处
财务部工作人员职责分工（案例）
成本中心、利润中心、投资中心预算对接工作人员职责分工（案例）
3、全面预算编制流程及成熟模式
全面预算编制流程、问题及对策
全面预算的具体编制方法（案例）
全面预算编制案例精讲--XX集团公司
4、全面预算执行监控
全面预算执行责任主体
全面预算监控责任主体
全面预算管理执行授权
全面预算的调整（案例）
全面预算差异分析（案例）
全面预算管理预警系统（案例）
5、全面预算考评
业绩导向
预算考评机制设计要点
预算考核的具体程序及要点（案例）
绩效考核结果申诉处理办法（案例）
目标管理考核制度及实施细则（案例）
第二天 成本控制工具
成本控制工具01：业财融合
成本管控必须提前进到采购、生产环节
成本管控负责人一定要紧抓成本“关键点”
改变财务人员“胆小怕事、息事宁人”的性格：有些事，我们必须管起来！
成本控制工具02：成本控制计划
《成本控制计划》构成要素
《成本控制计划》需要哪些部门一起来做
如何快速推出一份切实可行的《成本控制计划》
成本控制工具03：管控“采购价格”
采购价格“贵”在哪
如何对采购环节进行“人治”+“法制”
成本主管如何顺利完成公司主要材料的核价工作
成本控制工具04：仓库管控
仓储人员责任具体化
成本会计要对仓库给予持续的业务督导
仓库里财务上的事要管，别人家的事我们也可以管！
成本控制工具05：管控物料清单（BOM）
BOM即是技术工具，更是成本管理工具
生产、采购、仓储、成本会计都要熟练运用BOM工具管控成本
成本控制工具06：台账管控
成本核算与管理业务中的台账有哪些
这些台账又能挖掘出贵司哪些降成本的潜能
成本控制工具07：管控“合理损耗”
“合理损耗”是什么
“合理损耗”的标准谁来定
“合理损耗”实际发生时，财务应该如何控
成本控制工具08：管控人工费
标准工时如何测、如何定
贵司的人工成本真的降不了？这种话我不爱听！
成本控制工具09：管控水、电、燃料
严控浪费
节能、再利用
成本控制工具10：管控工、器具、机物料
消耗量的控制
购置计划、实耗控制、奖惩两个大棒并行
成本控制工具11：机器、设备购置管控
固定资产规模要与企业匹配
购置环节的发票风险识别与管控
成本控制工具12：机器、设备调配管控
各部门可以、而且应当灵活调配资产
如何正确向不同性格的老板提出批评建议
成本控制工具13：机器、设备运行维护费用管控
《日常维修和大修理计划》
核对工程量、重大项目要请外援（专项审计）
成本控制工具14：成本控制分析
按成本项目进行“量”和“价”双重分析
生产成本综合案例要点分析
如何对成本进行深入分析、给领导提供有用的改进建议！
成本控制工具15：成本涉税风险管控
“跨年发票”问题
“非正常损失”如何控制
“进项税票”认证抵扣时间控制问题
课后互动：你问我答！
全面预算管理实务
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