课程大纲：
全面预算管理与分析
课程收益
-全面了解什么是全面预算管理、全面预算管理流程
-全面了解全面预算的编制原则及编制依据
-全面了解全面预算管理的各项准备工作
-全面了解全面预算管理的各项组织工作
-全面了解全面预算的编制
-全面了解全面预算的实施
-全面了解预算的编制方法
-全面了解推行全面预算管理可能存在的难点及解决方法
-用央企、地方国资、地方国企、民企全面预算管理来进行讲解
课程对象：董事长、总裁/总经理、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、财务人员、预算人员等
课程大纲
模块一 全面预算管理概述
■ 全面预算管理的内涵
■ 全面预算管理的特点
■ 全面预算管理的模式
■ 全面预算的编制原则
■ 全面预算的编制依据
■ 全面预算的基本框架
■ 全面预算的不同分类
【学员讨论】集团公司如何选择全面预算管理模式?
模块二 全面预算管理的准备
【案例导入】乐百氏集团的全面预算管理
■ 全面预算管理与传统财务预算
■ 全面预算管理模式与企业战略
■ 全面预算管理技术支持与企业预算文化
■ 全面预算管理气氛与员工素质
■ 全面预算管理基础与组织架构
■ 全面预算管理目标与企业战略目标
【学员讨论】如何做好你企业的全面预算管理准备工作?
模块三 全面预算管理的组织
■ 全面预算管理组织架构
■ 预算管理机构职责
■ 预算单位职责
■ 工作流程
模块四 全面预算的编制
■ 销售预算
■ 生产预算
■ 采购预算
■ 职工薪酬预算
■ 制造费用预算
■ 期末存货预算
■ 产品成本预算
■ 销售费用预算
■ 管理费用预算
■ 财务费用预算
■ 固定资产投资预算
■ 权益性投资预算
■ 现金预算
■ 损益表预算
■ 资产负债表预算
■ 现金流量表预算
【案例分析】销售预算编制案例
【案例分析】生产预算编制案例
【案例分析】采购预算编制案例
【案例分析】全面预算标准模板介绍
模块五 全面预算管理的实施
■ 目标制定
■ 预算编制
■ 预算控制
■ 预算分析
■ 预算反馈
■ 预算调整
■ 预算考核
【案例分析】5种预算指标确定方法案例分享
【案例分析】比较分析法案例
【案例分析】因素分析法案例
【学员讨论】如何控制你单位的预算?
模块六 预算的编制方法
■ 固定预算
■ 弹性预算
■ 滚动预算
■ 零基预算
■ 概率预算
【案例分析】5个预算编制案例分享
模块七 全面预算管理的难点与解决方法
■ 预算准备阶段存在的难点与解决方法
■ 预算组织阶段存在的难点与解决方法
■ 预算编制阶段存在的难点与解决方法
■ 预算实施阶段存在的难点与解决方法
【学员讨论】你单位全面预算管理存在的难点与答疑
模块八 案例分析
■ 中国石化的全面预算管理
-中国石化开展全面预算管理做了哪些准备工作？
-中国石化是如何对分子公司、事业部、职能部门进行管控的？
-中国石化是如何开展全面预算管理工作的？
-中国石化是如何通过全面预算管理实现业财融合的？
-全面预算管理工作的实施效果评估
-全面预算管理工作存在主要问题
■ 江苏××国资委的全面预算管理
-全面预算管理流程
-全面预算指标的确定
-全面预算指标的考核
-全面预算管理工作的实施效果评估
-全面预算管理工作存在主要问题
■ 广东××地方国企的全面预算管理
-全面预算准备工作
-全面预算管理流程
-全面预算指标的确定
-全面预算的编制
-全面预算指标的考核
-全面预算管理工作的实施效果评估
-全面预算管理工作存在主要问题
■ 广东侨兴集团（民企）的全面预算管理
-全面预算准备工作
-全面预算管理流程
-全面预算指标的确定
-全面预算的编制
-全面预算指标的考核
-全面预算管理工作的实施效果评估
-全面预算管理工作存在主要问题
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