课程大纲：
涉税风险及纳税筹划课程
课程背景
纳税筹划是构建一个和谐的税收征纳关系所必不可少的润滑剂。在运用税收筹划方法时，应充分考虑具体情况和政策规定，各种税收筹划方法也不是彼此孤立和矛盾的，有时应相互配合综合运用。本课程根据不同业务环节及常见涉税筹划风险为出发点让学员感受纳税筹划是在法律允许的范围内，感知纳税筹划的智慧之光。
课程大纲
第一部分：企业生存环境与筹划
一、 企业生存环境与涉税风险
二、建立正确的税收筹划意识
1、税务筹划基本模式
2、成功税务筹划成功要点
三、掌握税收筹划基本方法
第二部分 企业投资设立涉税分析与筹划
一、 纳税身份的纳税筹划
1、 小微企业的选择
2、 拆分的选择
3、 一般与简易计税选择
4、 资产重组设立方式选择
二、企业投资运作的筹划
1、股权转让的涉税分析与筹划
2、企业撤回或减资涉税分析与筹划
3、企业退出涉税分析与筹划
第三部分 企业经营的涉税风险与筹划
一、常见的纳税筹划手段辨识
1、利用纳税时间进行筹划
2、巧用销售方式进行筹划
3、纳税地点的选择与筹划
5、 经营业务拆分与筹划
二、采购合同涉税问题与筹划
1、 采购合同常见的涉税风险
2、 购销合同不得不知的涉税条款
3、 甲供材与甲控材操作与筹划
4、 设备租赁合同涉税风险与筹划
三、日常经营中涉税问题与筹划
1、 微信平台采购陷阱与筹划
2、 兼营免税项目筹划与筹划
3、 虚开发票自我救赎与筹划
4、 售后返租的增值税优化
5、 资质共享冲突与筹划
四、用工形式及薪酬发放税收筹划
1、灵活用工涉税风险
2、综合所得涉税筹划思路
3、工资奖金的搭配方案
4、股票期权发放与激励筹划
第四部分 特别纳税调整与筹划
一、浅谈特别纳税调整影响
二、利用关联关系筹划及风险
1、关联企业间借款纳税筹划
2、关联企业转移定价筹划
3、联合经营的纳税筹划
4、关联之间特许使用费
三、跨境交易税收问题
四、提供劳务与转入技术筹划
五、成本分摊协议与筹划
六、受控外国企业判断与股息分配
七、一般反避税商业判断与实施
八、利用固定资产进行纳税筹划
第五部分 财务报表涉税问题及筹划
一、 财务报表涉税风险自查
1、 资产类假账自查
2、 负债类假账自查
3、 所有者权益价值自查
4、 成本核算假账自查
5、 损益核算假账自查
6、 财务报表分析与舞弊识别
二、 财务报表与企业筹划
1、 利用弥补亏损进行税收筹划
2、 财报透析融资决策税收筹划
3、 财报透析投资决策税收筹划
4、 财报透析债务重组税收筹划
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