课程大纲：

企业纳税筹划技巧课程

【课程背景】
金税四期大数据背景下，企业经营数据在税务征管系统下处于“裸奔”状态，税收法规与会计准则不断推陈出新，在宏观环境不断发生变化的同时，企业节税的空间大大压缩，如何采用科学的方法进行纳税筹划、及时享受国家*的减税降费的红利，合理合法地为企业降低税负以实现*收益，对我们财税及管理人员提出了新的要求和挑战！
在工作中，您是否有过以下思考：
金税四期是什么？大数据背景下企业处于什么样的税收环境？
企业缺费用发票、缺进项发票，为了降低税负买些发票来入账行不行？
怎样才能做到不违反国家税收法规的前提下减少税收负担？
如何搭建一个科学的纳税筹划体系？
本课程从企业面临的金税四期环境开始，结合*税收政策，从企业筹建开始到日常经营管理的各个环节为主线，以企业纳税筹划的案例为背景，对充分利用政策进行合理纳税筹划进行深入讲解，使学员能够充分地理解和把握国家的政策法规，对企业纳税状况进行自我评价，掌握纳税筹划技巧和方法，助力企业财税管理人员快速提升知识储备和实战技能，突破固有思维拒绝野蛮避税，切实降低企业税负，提高企业经济利益与核心竞争力。

【课程收益】
了解当前所处的税收环境与国家陆续出台的各种税收优惠政策，充分理解企业进行纳税筹划的必要性
把握纳税筹划的基本方法与原理，在合规合法的前提下进行纳税筹划
掌握企业在设立阶段进行纳税筹划的布局方法
掌握在增值税、企业所得税、个人所得税以及其他小税种中进行纳税筹划的方法与技巧
通过课程详细讲解，案例加法规，点面结合，使学员能学以致用

【课程对象】
企业出纳人员、会计人员、财务主管、财务经理、财务总监等财务管理人员；
企业办税人员、税管主管、税务经理、税务总监等税务管理人员
企业的业务基层人员、中高层管理与决策岗位

【课程大纲】
一、金税四期大数据背景下，如何理解企业纳税筹划的必要性？
1、当前税收环境介绍
金税三期与金税四期、反洗票系统、大数据查税、监管手段的实现方法、全电发票（数电票）背后的底层逻辑
2、什么是纳税筹划
3、纳税筹划的误区
4、纳税筹划的必要性
5、热点筹划案例剖析，如何躲开纳税筹划的“坑”？
6、新规速递：充分享受2023年*优惠政策红利
二、企业设立阶段如何进行纳税筹划？
1、纳税人身份的选择
2、税收优惠政策
3、股权架构顶层设计
三、如何进行增值税的纳税筹划？
1、采购活动的纳税筹划
购货对象的筹划：选择供应商身份，进行税负平衡
不得抵扣进项税额的筹划
2、销售活动的纳税筹划
纳税义务发生时间的筹划
价外费用的筹划
单位之间无偿划拔资金的筹划
四、如何进行企业所得税的纳税筹划？
1、预缴所得税的风险与筹划
2、跨年发票的处理技巧与筹划
3、无法取得发票的处理技巧与筹划
4、捐赠扣除的新规定与筹划方法
五、如何进行个人所得税的纳税筹划？
1、股东个人借款的筹划
2、提高福利降工资的筹划技巧
3、社保入税后如何进行筹划？
4、企业高管薪酬的筹划
5、临时用工的筹划：雇佣与非雇佣方式
六、如何进行小税种的纳税筹划？
1、印花税
2、房产税
以上内容呈现方式：政策法规、案例+讨论、练习、图表、工具

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