课程大纲：

全面预算与成本管理公开课

核心价值：
1、理解公司经营本质，匹配公司的业务发展阶段，找到适合自己的全面预算管理模式
2、理解业务战略，实现业财融合，更有针对性的弹性管理
3、在目标确定（责）、预算授予（权）和绩效评价（利）间达到平衡，牵引业务改进
4、适当划分经营单元(责任中心）激发组织活力，实现经营成功从偶然到必然

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第一部分：华为增长之道
1、华为成长发展历史
2、华为成功的流程保障:从战略到执行（DSTE）的总体框架介绍
3、理解战略：BLM模型介绍，理解战略成功10要素
案例：战略案例学习 -无线市场占有率提升到30%+

第二部分：正确理解全面预算管理
1、战略解码之华为财务经营政策
2、全面预算管理 - 资源配置促战略目标实现
案例：华为海外销售组织和KPI指标演进
3、全面预算管理框架：预算指引
4、自上而下Vs自下而上
演练：业务计划到财务数据的转换
5、预算业务视图及管理流程，预算管理团队及主要职责
6、成本、费用基线在预算中的运用
7、刚性预算Vs弹性预算
8、如何管控预算过程中PK？
案例：基于产品生命周期的预算PK

第三部分：责任中心设置及KPI指标设计
1、责权利清晰的责任中心管理是预算管理基础
研讨：ND公司责任中心建设
2、华为责任中心管理原则及分类标准
分享：“拧麻花”的连带责任中心设计及18年*变化
3、责任中心的定位和经营指标设计
研讨：公司销售或研发部门的责任中心定位及KPI指标如何设计？

第四部分：经营环境构建
1、预算及绩效评价闭环的基础：前后一致的预核算规则
2、支撑决策的多维度数据报告体系
3、经营分析：“一报一会”及针对预算目标的过程管理
4、经营滚动预测：预算目标的过程预警
案例：G公司年度利润预测案例
5、经营基线的建立，循环改进PDCA
总结：全面预算组织“五步法”案例总结

第五部分：全流程成本管理
1、企业战略：领先、差异化、低成本
2、华为：质量好、服务好、运作成本低、优先满足客户需求 —》优质优价
3、华为全流程成本管理重点（从研发到交付全流程）
4、成本冰山理论，在产品规划设计中构建产品E2E成本竞争力
研讨：（1）降成本就能提升利润!
（2）批量采购及生产就可降成本！
5、成本管理困境; 成本管理 Vs 业务发展、提高客户满意度
分享：深淘滩、低作堰

主讲嘉宾>>
石 军
华为公司原海外客户及项目CFO、核心网产品线CFO
10年华为工作经验（2005-2015年）
管理实践：
18年跨行业财务管理经验：先后服务知名房地产、高科技及新能源等企业，经历产品研发、合同销售及交付回款的全流程财务管理。在中长期财务战略规划、预算执行及监控、费用监控、项目财务模型及融资、税务筹划、外汇核算等方面经验丰富。
丰富的业务流程变革经验：在华为深度卷入LTC（销售）、IPD（研发）和IFS（财经）业务流程变革，主导全球报价流程变革试点。参与接近数百个项目的投标和合同商务谈判，建立了以市场为导向的工作模式。
擅长领域：
《对标华为财经变革体系》、《销售合同财经管理》、《海外经营模式选择与合同管理》

全面预算与成本管理公开课