企业IPO上市前的准备工作
课程收益
全面了解发审委发行审核重点和公司上市各项准备工作的主要内容
全面掌握主体资格问题、解决办法及风险控制
全面掌握独立性问题、解决办法及风险控制
全面掌握规范运行问题、解决办法及风险控制
全面掌握会计核算问题、解决办法及风险控制
全面掌握持续盈利能力问题、解决办法及风险控制
全面掌握募集资金使用问题、解决办法及风险控制
全面掌握信息披露问题、解决办法及风险控制
运用大量*资本市场案例分析和讨论来加深学员对课程的理解
课程对象:
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程大纲
模块一 发审委发行审核重点及IPO准备
-各年IPO审核通过率分析
-各年IPO被否原因分析
-IPO被否原因汇总分析
-IPO准备工作的主要内容
模块二 主体资格问题
-出资问题
-股东资格问题
-股东持股问题
-股权转让问题
【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例
模块三 独立性问题
-资产完整
-人员独立
-财务独立
-机构独立
-业务独立
【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例
模块四 规范运行问题
-公司治理
-内部控制
-无违情形
· 社保公积金问题
· 税收处罚问题
· 环保处罚问题
· 重大违规违法问题
-对外担保
-资金管理
【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例
模块五 会计核算问题
-会计政策
-收入
-成本
-毛利率
-研发费用
-期间费用
-员工薪酬
-资产质量
· 应收账款
· 坏账准备
· 存货
· 固定资产及在建工程
-股份支付
-企业合并
-报表差异
-关联交易
-主要客户和供应商
-资金管理
· 第三方回款
· 个人账户结算
· 现金交易
· 票据融资
· 转贷
-非货币资产出资
-税务
-重大投资决策
-行业对标
【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例
模块六 持续盈利能力问题
-经营环境
-业务转型
-自身竞争力
-业务依赖
-税收优惠依赖
-重大纠纷或诉讼
-业绩下滑
-投资收益占比高
【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例
模块七 募集资金使用问题
-募投项目的合规性
-募投项目的可行性
-募投项目的必要性
【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例
模块八 信息披露问题
-信息披露基本要求
-信息披露主要瑕疵
【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例
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