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2025年纳税企业管理培训，这些要点你掌握了吗？
发布时间:2025-03-22 12:02:48

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培训类型 培训内容 相关信息 现存问题 应对措施
汇总纳税企业汇缴客户端培训 1. 2013年居民企业汇算清缴申报表及客户端变化介绍
2. 汇总纳税企业总机构汇算清缴申报辅导
3. 申报表填写注意事项（主表、附表一、附表二、附表三、附表五）		 1. 汇缴主要变化：界面变化（exe安装文件）；研发客户端并入申报软件，可加计扣除费用增加；总分机构汇算清缴，分支机构也要进行汇算清缴（实际进行分配的企业）
2. 文件下载和安装：下载路径为上海税务网下载中心，老客户端不建议企业使用（注销清算企业除外）；文件安装操作界面有桌面快捷方式，左边纳税人列表，双击建新表弹出企业信息表，完成企业信息表后，双击右边新建纳税人申报表
3. 申报：填表完成，校验通过后点击，生成后缀名为hsqj的申报文件，进行下一步网上申报
4. 填报：未校验通过的情况下生成的压缩文件，解压缩后形成date1的文件，可复制到税收管理员申报软件路径下，查看企业申报内容		 - -
企业纳税管理综合培训（书籍类） 1. 企业纳税管理的产生与发展
2. 企业纳税管理的职能与作用
3. 企业纳税管理的原则、内容与方法
4. 企业纳税政策管理及实务操作
5. 企业纳税成本管理及实务操作
6. 企业纳税程序管理（一）（二）
7. 企业纳税风险管理及实务操作
8. 企业纳税争诉管理		 1. 出版社：上海财经大学出版社；第1版（2007年3月1日）
2. 丛书名：高等院校应用型本科系列教材
3. 平装：326页
4. 开本：16开
5. ISBN：9787810988261
6. 条形码：9787810988261
7. 尺寸：22.6 x 16.8 x 1.6 cm
8. 重量：399 g
9. 核心观点：以管理学基本原理为理论基础，以现行财税法规为指导，以企业纳税环节为主线，提出纳税管理是柔性生产力，有效实施纳税管理可以帮助企业优化资源配置、提高企业效益		 - -
纳税信用企业培育活动 帮助纳税人了解信用等级的重要性，提高纳税人诚信纳税意识，进一步优化税收营商环境 1. 主办单位：高新区税务局
2. 结合“三亮”专项行动，围绕“持续提升效能·办好为民实事”的主题，聚焦纳税人缴费人提出的热点问题开展活动		 - -
企业税务管理培训 1. 企业税务管理导论（引例、必要性和特点、内容和作用、原则和依据、方法、组织）
2. 专项培训法（对某项税务专门规定、某些税务技巧、某项税收政策或法规变动等进行的短期专门培训）		 1. 引例揭示自身管理不同引发的税负“跷跷板”，包括弱化自身管理加重税负和强化自身管理减轻税负
2. 当前企业税务管理的主要障碍：观念障碍、人才障碍、理论障碍、环境障碍
3. 我国企业税务管理组织存在的主要问题：普遍陷入企业税务的认识误区，轻事前管理，重事后攻关；税务管理与经营过程脱节，大多集中在纳税义务产生之后的事后管理；企业税务管理岗位缺失，因而缺乏必要的管理授权；企业税务管理大多数属于企业财务的“兼管”性质，职责相对淡化；税务信息相对屏蔽，管理者对自身及员工的税务知识培训不重视
4. 企业税务管理组织应考虑的主要因素、几种模式及应注意的问题		 1. 部分财务人员专业水平较低，税法知识掌握不全面，来源单一，学习动力差，对现行税法制度认识不到位，对企业实际情况不熟悉，不了解企业税法环境变化，处理涉税事务时依据经验主义，机械照搬过去做法，对有关税法细节不掌握，造成涉税事务处理出现偏差，对国家税收优惠政策掌握不足，享受不到相关政策好处，在会计处理上存在随意性，造成会计信息失真，致使其纳税基础不符合征收制度的规定，给企业带来税务处罚的风险
2. 涉税部门间缺少协调意识，纳税管理工作需要全体涉税人员进行协调、合作，但实际工作中部分涉税人员和部门，如企业工程、计划、销售的相关部门缺乏协调		 1. 加强财务人员培训，提高其专业水平和税法知识掌握程度，丰富知识来源，增强学习动力，使其熟悉现行税法制度和企业实际情况，及时了解税法环境变化，避免经验主义和机械照搬做法，准确掌握税法细节，充分利用国家税收优惠政策，规范会计处理，确保纳税基础符合征收制度规定
2. 强化涉税部门间的协调意识，建立有效的沟通协调机制，促进各部门在纳税管理工作中密切配合
企业纳税信用管理培训 企业纳税信用管理相关内容 1. 主办单位：松岗税务所
2. 直播时间：2022 - 01 - 12		 - -
税务工作培训 1. 税务基础知识（概念及作用、法规与政策、机构设置及职责）
2. 税务申报与缴纳流程（申报制度及要求、税种、期限、方式，缴纳方式）
3. 税务筹划与优惠政策
4. 税务风险管理与防范
5. 税务稽查与争议解决机制
6. 税务人员职业素养提升		 1. 税务作用：是国家财政收入的主要来源，具有调节经济、监督管理、维护国家权益等重要作用
2. 税务狭义定义：税收的征收与管理工作；广义定义：泛指以国家政治权力为依据的税收，参与国民收入分配全过程中的各项工作
3. 税收种类：所得税、流转税、财产税、行为税等；特点：强制性、无偿性、固定性、政策性等
4. 税务法规：包括税收法律、税收行政法规、税收部门规章等；税收政策包括税种设置、税率调整、税收优惠等内容
5. 税务机构：国家税务总局及其下属各级税务局、税务分局、税务所等，职责是负责税收的征收、管理、检查等工作，确保税收政策的贯彻执行
6. 纳税申报单位：企业、个体工商户等纳税实体需定期向税务机关申报纳税；申报方式有税务局网站、APP、邮寄或上门申报等；缴纳方式有银行代扣代缴、网上税务局缴纳、银行柜台缴纳等		 - -

术语解释：

  • 企业税务：指企业按照法律规定，依法缴纳的各项税款。
  • 税务管理：根据法律及有关规定，对纳税人实施管理、征收税款并审查纳税人纳税行为的一项行政工作。
  • 企业税务管理：对企业税务活动的管理过程，包括企业利用财务信息和税法知识，按照法律规定，正确、合法地履行纳税义务，采取合理措施，降低税负并提高资金使用效率的过程。
  • 增值税：以货物和劳务转让环节征税的一种税收方式，适用范围广泛。
  • 企业所得税：企业按照法律规定，根据其经营收入，按比例缴纳的一种税。
  • 消费税：对烟酒等特定商品征收的一种税收。
  • 关税：国家对进口和出口货物征收的一种税种。
  • 房产税：对拥有和占有房屋的个人或单位征收的一种税收。
  • 城市维护建设税：由国家对城市实行及征的一种税收。
  • 资源税和土地增值税：对资源开采和土地使用征收的一种税收。
  • 专项培训法：对某项税务专门规定、某些税务技巧、某项税收政策或法规变动等进行的短期专门培训。

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